第一部分 部门概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务规范和相关政策并组织实施。
（2）受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。
（3）承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作。
（4）承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。
（5）按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。
（6）承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。
（7）完成市委交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科、业务指导科5个科室。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市档案馆部门本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市档案馆部门本级
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财政拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位
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三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）聚焦党建引领，强化档案工作政治保障
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“档案工作姓党”的政治属性，突出党建对档案工作的全面引领，将党的领导贯穿档案“四大体系”建设的全过程，确保档案工作的正确政治方向。
（二）聚焦治理创新，完善档案治理体系建设
一是认真落实局馆协作机制，充分发挥局馆协同全局联动优势。二是紧扣市委发展目标和重点任务，持续开展档案业务指导和项目验收服务。三是做好盟市级综合档案馆业务建设评价整改工作。四是加强档案人才培养，做好队伍建设。五是做好专业技术类公务员改革试点工作。六是加强档案宣传工作，提升档案文化影响力。
（三）聚焦资源整合，夯实档案资源体系建设
一是持续广征、深挖、精编、细研馆藏档案资源，加大档案收集、征集力度，依法依规落实档案接收管理，丰富馆藏档案资源。二是优化资源结构，加强对红色档案、民生档案等特色档案的保护和开发。三是做好国家重点档案项目申报和实施。四是持续推进档案资源数字化转型，进一步提高档案信息化水平。五是过渡馆库搬迁改造完成后，利用新场馆打造爱国主义教育基地档案展厅
（四）聚焦服务优化，提升档案利用体系建设
一是创新档案服务方式和手段，不断拓宽档案查阅渠道、异地查档覆盖范围，提高查档效率。二是加快开放鉴定审核步伐，有重点分批次稳妥做好档案开放和公布。三是进一步加大档案征集编研力度，持续推进抗美援朝老兵口述史档案征集工作，做好《永不熄灭的精神火种——巴彦淖尔市抗美援朝老兵口述史实录》出版前期准备工作。
（五）聚焦安全防范，筑牢档案安全体系建设
一是强化档案安全意识，完善档案安全管理制度和工作机制，加强对库房的规范化管理，在过渡馆库搬迁之前保证现有馆库安全运行。二是严格把控过渡馆库工程安全和质量，全力做好馆库搬迁工作。三是继续开展档案电子副本异地备份工作，切实保障档案实体和数据资源安全。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度收入、支出预算总计510.87万元，与上年相比收、支预算总计各减少121.28万元，减少19.20%。其中：
（一）收入预算总计510.87万元。包括：
1.本年收入合计510.87万元。
（1）一般公共预算拨款收入510.87万元，与上年相比减少121.28万元，减少19.20%。主要原因是项目经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计510.87万元。包括：
1.本年支出合计510.87万元。
（1）一般公共服务（类）支出391.25万元，主要用于机构运转的人员及公用经费。与上年相比减少93.05万元，减少19.21%。主要原因是项目经费减少。
（2）社会保障和就业（类）支出59.08万元，主要用于离退休人员工资、遗属补助和养老、失业、工伤保险单位应缴部分。与上年相比减少31.29万元，减少34.62%。主要原因是在职人员减少。
（3）卫生健康（类）支出27.59万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加1.73万元，增加6.70%。主要原因是根据国家医疗保险制度的改革核定医疗保险，因此数额增加。
（4）住房保障（类）支出32.95万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加1.32万元，增加4.17%。主要原因是职工工资基数增长，公积金缴费基数相应增长，支出增加。
2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度收入预算总计510.87万元，包括本年收入510.87万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入510.87万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度支出预算合计510.87万元，其中：
基本支出420.87万元，占82.38%；
项目支出90万元，占17.62%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度财政拨款收、支总预算510.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少121.28万元，减少19.20%。主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算510.87万元，与上年相比减少121.28万元，减少19.20%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类年初预算数为391.25万元，与上年相比减少93.05万元。其中：
1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算301.25万元，与上年相比增加11.45万元，增长3.95%。变动原因：公用经费增加。
2.档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算90万元，与上年相比减少104.5万元，减少53.73%。变动原因：项目经费减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为59.08万元，与上年相比减少31.29万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.94万元，与上年相比减少32.68万元，减少56.72%。变动原因：离休人员减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.58万元，与上年相比增加2.32万元，增加7.67%。变动原因：在职人员工资基数增长，养老保险缴费基数相应提高，支出增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.55万元，与上年相比减少0.93万元，减少37.5%。变动原因：48号工勤人员减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为27.59万元，与上年相比增加1.73万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.35万元，与上年相比增加1.19万元，增长7.36%。变动原因：根据国家医疗保险制度的改革核定医疗保险，因此数额增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.25万元，与上年相比增加0.54万元，增长5.56%。变动原因：人员经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为32.95万元，与上年相比增加1.32万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.95万元，与上年相比增加1.32万元，增长4.17%。变动原因：职工工资基数增长，公积金缴费基数相应增长，支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算420.87万元，其中：
（一）人员经费374.98万元。主要包括：基本工资107.54万元、津贴补贴111.13万元、奖金16.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.58万元、职工基本医疗保险缴费17.35万元、公务员医疗补助缴费10.25万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金32.95万元、其他工资福利支出19.97万元、退休费24.94万元，较上年减少17.89万元，主要原因是：48号工勤人员减少。
（二）公用经费45.90万元。主要包括：办公费3.3万元、手续费0.02万元、水费0.20万元、邮电费0.50万元、取暖费8.35万元、培训费0.80万元、公务接待费0.30万元、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用19.22万元、其他商品和服务支出7.96万元，较上年增加1.12万元，主要原因是：其他商品和服务支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.80万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占83.33%；公务接待费支出0.30万元，占16.67%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.80 万元，比上年预算减少0.9万元，减少33.33%；其中：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出1.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.50万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因开源节流，节约成本，减少支出。
3.公务接待费预算支出0.30万元，比上年预算减少0.40万元，主要原因开源节流，节约成本，减少支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额90万元。其中，财政本年拨款金额90万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度机构运行经费预算支出45.9万元，与上年相比增加1.12万元，增加2.50%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度政府采购支出预算总额19.77万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出17.77万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算90万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李淑贤 联系电话：0478-8213252
