第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市档案馆是负责馆藏档案、资料的规范化整理的市委直属公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务标准规范和相关政策并组织实施。

2.受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

3.承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、统计等工作。

4.承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

5.按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。

6.承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

7.完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科、业务指导科5个科室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市档案馆部门本级。详细情况见表：

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市档案馆部门本级	财政拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位

三、2024年度部门主要工作完成情况

1.加强档案资源建设，丰富馆藏资源体系。一是进一步规范档案接收流程和标准。今年共接收进馆文书档案2835卷12257件，会计档案342卷，图书资料1365件，光盘66张，实物96件，照片档案9446张，印章2枚。二是开展对馆藏档案实体资源和数字副本资源摸底清点工作，共清点文书、科技、会计档案108679卷，254751件。三是摸底全市红色档案的数量、载体、种类、数字化及抢救保护等情况。目前已建立市档案馆馆藏红色档案数据库，涉及防沙治沙等9类共5900件。四是开展口述档案资料的征访、录制、编研工作。新征访8位抗美援朝老兵，回访5位抗美援朝老兵，录制口述视频资料371分钟，并在此基础上完成了《永不熄灭的精神火种——巴彦淖尔市抗美援朝老兵口述史实录》初稿，90577字。

2.强化档案服务利用，提升档案工作影响力。一是查档工作“现场+线上”全流程服务。与14个省区市的66个地级市、区档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议，查档服务覆盖面进一步扩大。发挥岗位示范引领作用，在档案查阅大厅设立党员先锋岗、微笑服务岗、少数民族语言服务岗，做到服务受理不推诿，服务办理不积压。共接待利用者3862人次（其中电话查询873人次）、查阅档案18883件、复印29436页，群众满意度99.9%。二是全面启动馆藏档案开放鉴定。依托人工智能系统完成馆藏635317件档案的初审工作。复审54737件，面向社会开放7693件，党内开放3309件。三是加大档案开发力度。利用馆藏档案完成编研文章《上世纪八十年代，河套灌区使用世界银行6600万美元贷款，推动灌排配套体系建设》。围绕加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设等热点，梳理馆藏防沙治沙相关档案，涉及11个全宗，包括市政府、政协、林业处、农管局、盟委等移交的文件1300余件，照片300余张，并根据所梳理的档案形成编研文章3篇。四是推进档案文化建设。充分挖掘馆藏档案资源，与河套文化博物院、黄河水利博物馆等单位合作，协办专题展览。与黄河水利博物馆建立长期合作机制，合作开办档案展陈基地，合作自治区科技立项《水利档案在专题展陈基地建设中的运用研究》。配合河套灌区水利发展中心排水分中心编纂《故道长歌》画册、办专题展览。赴赤峰市考察学习档案编研宣传工作。在国家、省、市各类新闻媒体刊登档案宣传信息77篇，公众号开办昔档今读、年轻干部读档栏目。

3.强化档案业务指导，服务经济社会发展大局。紧紧围绕办好办实“两件大事”和市委“五高五区”发展思路、“两个基地、四个集群”主攻方向，立足职能职责，找准档案工作服务的切入点和着力点，助力完成我市各项重大任务。积极参与重大建设项目档案指导和验收，指导验收乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程、政务云项目、林草局巴彦淖尔市黄河流域草原高火险区建设项目档案归集工作。完成主题教育专项活动档案整理工作，归集档案共计1904件。加强业务指导，主动跟进涉改单位档案接收工作，今年共实地指导机关单位档案工作94次，其中包括25家涉改单位，完成5家涉改单位档案接收入馆工作。

4.推进档案信息化建设，提高档案管理现代化水平。进一步推动档案资源存量数字化、增量电子化。2024年共接收档案电子数据70.81GB，现有电子数据共11.81T。现馆藏档案原文数字化率达70%以上，其中应数字化档案完成率达94.5%，已提前超额完成任务。为确保档案数字资源安全，将档案数字化副本在自治区档案馆、乌兰察布市档案馆进行异地备份。

5.加强局馆协同，促进档案治理提质增效。始终坚持党管档案原则，充分发挥局馆协同全局联动优势，全面推进档案事业高质量发展。联合开展年度档案执法监督检查工作25次。实地走访调研7个旗县区19个社区、村（嘎查），全面掌握基层档案工作现状，开展精准指导服务。局馆协同开展全市档案业务培训1次，赴各地区、村（嘎查）实训10次，不断增强各级档案人员的业务水平。对各旗县区社区、村（嘎查）档案专项治理工作开展“回头看”，全面推进基层档案工作提质增效。

6.加强档案管护，筑牢安全防线。一是完善档案安全应急预案并定期进行应急演练。二是加强档案日常安全检查工作，坚持每季度开展档案馆综合安全检查工作，落实档案管护工作，确保档案安全。三是落实好档案库房安全“十防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，全方位筑牢档案安全防线，全力保障现有馆库安全运行。

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度收入、支出决算总计 1017.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加456.80万元，增长81.5%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加416.47万元，增长69.3%。其中：

（一）收入决算总计1017.53万元。包括：

1.本年收入决算合计1017.53万元。与上年决算相比，增加416.47万元，增长69.3%，变动原因：人员经费和项目经费增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1017.53万元。包括：

1.本年支出决算合计1017.53万元。与上年决算相比，增加416.47万元，增长69.3%，变动原因：人员经费和项目经费增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度本年收入决算合计1017.53万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1017.53万元，占100.0%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.0%；

本年事业收入0.00万元，占0.0%；

本年经营收入0.00万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；

本年其他收入0.00万元，占0.0%。

 图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度本年支出决算合计 1017.53万元，其中：

本年基本支出507.54万元，占49.9%。其中，公用经费46.69万元，与上年决算相比，增长0.41万元，增长0.9%，变动原因：人员变动。

本年项目支出509.99万元，占50.1%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.0%；

本年经营支出0.00万元，占0.0%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1017.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加456.80万元，增长81.5%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加416.47万元，增长69.3%，变动原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1017.53万元。与年初预算560.72万元相比，完成年初预算的181.5%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 871.07万元，与年初预算相比增加461.38万元。其中：

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算289.69万元，支出决算361.08万元，完成年初预算的124.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算120.00万元，支出决算509.99万元，完成年初预算的425.0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加390.00万元过渡馆库搬迁改造项目工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为87.84万元，与年初预算相比减少5.14万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算56.24万元，支出决算56.62万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：追加离退休人员经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.86万元，支出决算28.80万元，完成年初预算的90.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算多。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.64万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的91.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算多。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为27.46万元，与年初预算相比增1.09万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.91万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.46万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的111.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.16万元，与年初预算相比减少0.52万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.68万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的98.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算测算多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算507.54万元，其中：

（一）人员经费460.85万元。主要包括：基本工资102.70万元、津贴补贴92.12万元、奖金22.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.80万元、职业年金缴费6.15万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、公务员医疗补助缴费10.54万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金31.16万元、其他工资福利支出66.42万元、离休费15.97万元、退休费40.00万元、抚恤金22.56万元、生活补助2.28万元，较上年增加26.07万元。

（二）公用经费46.69万元。主要包括：办公费7.17万元、手续费0.02万元、水费0.10万元、电费1.45万元、邮电费1.00万元、取暖费6.26万元、物业管理费3.20万元、差旅费0.07万元、公务接待费0.70万元、工会经费3.99万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用19.75万元、其他商品和服务支出0.66万元，较上年增加0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算509.99万元，其中：

（一）商品和服务支出93.58万元。主要包括：办公费9.00万元、印刷费0.20万元、差旅费8.37万元、维修（护）费1.03万元、培训费2.18万元、劳务费6.32万元、委托业务费58.99万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出7.00万元。

（二）资本性支出416.41万元。主要包括：办公设备购置15.25万元、大型修缮390.00万元、信息网络及软件购置更新11.16万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市档案馆部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的 100.0%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.0%；公务接待费全年预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.0%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度财政拨款“三公”经费支出2.70万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占74.1%；公务接待费支出0.70万元，占25.9%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0.70万元。其中：国内公务接待支出 0.70万元，接待10批次，54人次，开支内容：一是旗县档案局（馆）赴我馆学习和交流档案业务等工作；二是自治区档案局（馆）赴我馆开展工作。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度机关运行经费支出决算46.69万元。比上年决算相比，增加0.41万元，增长0.9%，变动原因：人员增加，其他交通费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度政府采购支出总额 387.61万元，其中：政府采购货物支出 13.71万元、政府采购工程支出368.63万元、政府采购服务支出5.27万元。政府采购授予中小企业合同金额387.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的4.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市档案馆部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市档案馆部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金509.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“档案馆信息化、数字化建设经费项目”、“档案保护费项目”、“重大活动和突发事件档案工作经费项目”、“档案专项业务费项目”、“过渡馆库搬迁改造项目工作经费项目”等5个项目开展了部门评价，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。涉及一般公共预算支出509.99万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，档案馆信息化、数字化建设经费项目：一是开展对馆藏档案实体资源和数字副本资源摸底清点工作，共清点文书、科技、会计档案108679卷，254751件。二是全面启动馆藏档案开放鉴定。依托人工智能系统完成馆藏635317件档案的初审工作。复审54737件，面向社会开放7693件，党内开放3309件。三是推进档案信息化建设，提高档案管理现代化水平。进一步推动档案资源存量数字化、增量电子化。2024年共接收档案电子数据70.81GB，现有电子数据共11.81T。现馆藏档案原文数字化率达70%以上，其中应数字化档案完成率达94.5%，已提前超额完成任务。为确保档案数字资源安全，将档案数字化副本在自治区档案馆、乌兰察布市档案馆进行异地备份；档案保护费项目：一是进一步规范档案接收流程和标准。今年共接收进馆文书档案2835卷12257件，会计档案342卷，图书资料1365件，光盘66张，实物96件，照片档案9446张，印章2枚。二是摸底全市红色档案的数量、载体、种类、数字化及抢救保护等情况。目前已建立市档案馆馆藏红色档案数据库，涉及防沙治沙等9类共5900件。三是查档工作“现场+线上”全流程服务。共接待利用者3862人次（其中电话查询873人次）、查阅档案18883件、复印29436页，群众满意度99.9%。四是完善档案安全应急预案并定期进行应急演练。五是加强档案日常安全检查工作，坚持每季度开展档案馆综合安全检查工作，落实档案管护工作，确保档案安全。六是落实好档案库房安全“十防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，全方位筑牢档案安全防线，全力保障现有馆库安全运行；重大活动和突发事件档案工作经费项目：强化档案业务指导，服务经济社会发展大局。紧紧围绕办好办实“两件大事”和市委“五高五区”发展思路、“两个基地、四个集群”主攻方向，立足职能职责，找准档案工作服务的切入点和着力点，助力完成我市各项重大任务。积极参与重大建设项目档案指导和验收，指导验收乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程、政务云项目、林草局巴彦淖尔市黄河流域草原高火险区建设项目档案归集工作；档案专项业务费项目：一是强化档案业务指导，服务经济社会发展大局。紧紧围绕办好办实“两件大事”和市委“五高五区”发展思路、“两个基地、四个集群”主攻方向，立足职能职责，找准档案工作服务的切入点和着力点，助力完成我市各项重大任务。积极参与重大建设项目档案指导和验收，指导验收乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程、政务云项目、林草局巴彦淖尔市黄河流域草原高火险区建设项目档案归集工作。完成主题教育专项活动档案整理工作，归集档案共计1904件。加强业务指导，主动跟进涉改单位档案接收工作，今年共实地指导机关单位档案工作94次，其中包括25家涉改单位，完成5家涉改单位档案接收入馆工作。二是加大档案开发力度。利用馆藏档案完成编研文章《上世纪八十年代，河套灌区使用世界银行6600万美元贷款，推动灌排配套体系建设》。围绕加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设等热点，梳理馆藏防沙治沙相关档案，涉及11个全宗，包括市政府、政协、林业处、农管局、盟委等移交的文件1300余件，照片300余张，并根据所梳理的档案形成编研文章3篇。四是推进档案文化建设。充分挖掘馆藏档案资源，与河套文化博物院、黄河水利博物馆等单位合作，协办专题展览。与黄河水利博物馆建立长期合作机制，合作开办档案展陈基地，合作自治区科技立项《水利档案在专题展陈基地建设中的运用研究》。配合河套灌区水利发展中心排水分中心编纂《故道长歌》画册、办专题展览。赴赤峰市考察学习档案编研宣传工作。在国家、省、市各类新闻媒体刊登档案宣传信息77篇，公众号开办昔档今读、年轻干部读档栏目；过渡馆库搬迁改造项目工作经费项目：将市社保中心旧址进行了改造作为市档案馆过渡馆库，实施了搬迁改造各项工作，保障了过渡馆库改造工程的顺利实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市档案馆部门2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.档案馆信息化、数字化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展对馆藏档案实体资源和数字副本资源摸底清点工作，共清点文书、科技、会计档案108679卷，254751件。二是全面启动馆藏档案开放鉴定。依托人工智能系统完成馆藏635317件档案的初审工作。复审54737件，面向社会开放7693件，党内开放3309件。三是推进档案信息化建设，提高档案管理现代化水平。进一步推动档案资源存量数字化、增量电子化。2024年共接收档案电子数据70.81GB，现有电子数据共11.81T。现馆藏档案原文数字化率达70%以上，其中应数字化档案完成率达94.5%，已提前超额完成任务。为确保档案数字资源安全，将档案数字化副本在自治区档案馆、乌兰察布市档案馆进行异地备份。发现的主要问题及原因：未扫描的馆藏档案一部分存在纸张破损、字迹退化等情况，扫描工序增多、难度加大，单张扫描费用也将随之增加。下一步改进措施：加强档案信息化建设。加快馆藏档案数字化速度，2025年继续开展馆藏档案扫描工作。并通过执法检查、业务指导、档案人员培训等方式推进市直机关开展室藏档案扫描，逐步使纸质档案与电子档案同步归档，改进档案管理模式。

2.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.52分。全年预算数为50.00万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是进一步规范档案接收流程和标准。今年共接收进馆文书档案2835卷12257件，会计档案342卷，图书资料1365件，光盘66张，实物96件，照片档案9446张，印章2枚。二是摸底全市红色档案的数量、载体、种类、数字化及抢救保护等情况。目前已建立市档案馆馆藏红色档案数据库，涉及防沙治沙等9类共5900件。三是查档工作“现场+线上”全流程服务。共接待利用者3862人次（其中电话查询873人次）、查阅档案18883件、复印29436页，群众满意度99.9%。四是完善档案安全应急预案并定期进行应急演练。五是加强档案日常安全检查工作，坚持每季度开展档案馆综合安全检查工作，落实档案管护工作，确保档案安全。六是落实好档案库房安全“十防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，全方位筑牢档案安全防线，全力保障现有馆库安全运行。发现的主要问题及原因：有大量档案接收入馆，虽然对接收入馆档案有纸质档案与电子档案同步移交的要求，但部分归档单位无档案数字化条件，一些年代较久的档案对数字化专业程度要求较高，不适合由归档单位分散进行数字化，这部分档案数字化任务还需由档案馆来完成。下一步改进措施：抓好档案信息安全管理。加强机房和数字化加工现场的隐患排查，做到馆内安全监控系统无死角全覆盖，进一步规范信息化服务外包三方公司过程监管，强化电子档案移交与接收、数字化外包服务管理过程中安全措施；完善档案异地异质备份机制，确保馆藏档案数字化成果及新增电子档案绝对安全。落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测，发现问题及时整改。

3.重大活动和突发事件档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：强化档案业务指导，服务经济社会发展大局。紧紧围绕办好办实“两件大事”和市委“五高五区”发展思路、“两个基地、四个集群”主攻方向，立足职能职责，找准档案工作服务的切入点和着力点，助力完成我市各项重大任务。积极参与重大建设项目档案指导和验收，指导验收乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程、政务云项目、林草局巴彦淖尔市黄河流域草原高火险区建设项目档案归集工作。发现的主要问题及原因：重大活动和突发事件档案是全市上下重大活动和突发事件的原始记录，真实体现了事件全过程的规律和特点，对今后工作查考、历史研究、经验借鉴具有非常高的利用价值。下一步改进措施：继续开展重大活动和突发事件档案工作，做好档案接收入馆工作，征集巴彦淖尔历年来经济社会发展重大活动事件的各门类档案，从社会各界征集不同时期、不同载体的珍贵档案。

4.档案专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是强化档案业务指导，服务经济社会发展大局。紧紧围绕办好办实“两件大事”和市委“五高五区”发展思路、“两个基地、四个集群”主攻方向，立足职能职责，找准档案工作服务的切入点和着力点，助力完成我市各项重大任务。积极参与重大建设项目档案指导和验收，指导验收乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程、政务云项目、林草局巴彦淖尔市黄河流域草原高火险区建设项目档案归集工作。完成主题教育专项活动档案整理工作，归集档案共计1904件。加强业务指导，主动跟进涉改单位档案接收工作，今年共实地指导机关单位档案工作94次，其中包括25家涉改单位，完成5家涉改单位档案接收入馆工作。二是加大档案开发力度。利用馆藏档案完成编研文章《上世纪八十年代，河套灌区使用世界银行6600万美元贷款，推动灌排配套体系建设》。围绕加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设等热点，梳理馆藏防沙治沙相关档案，涉及11个全宗，包括市政府、政协、林业处、农管局、盟委等移交的文件1300余件，照片300余张，并根据所梳理的档案形成编研文章3篇。四是推进档案文化建设。充分挖掘馆藏档案资源，与河套文化博物院、黄河水利博物馆等单位合作，协办专题展览。与黄河水利博物馆建立长期合作机制，合作开办档案展陈基地，合作自治区科技立项《水利档案在专题展陈基地建设中的运用研究》。配合河套灌区水利发展中心排水分中心编纂《故道长歌》画册、办专题展览。赴赤峰市考察学习档案编研宣传工作。在国家、省、市各类新闻媒体刊登档案宣传信息77篇，公众号开办昔档今读、年轻干部读档栏目。发现的主要问题及原因：部分单位档案整理不规范，对档案工作不重视。下一步改进措施：做好全市深化事业单位改革中档案移交接收等工作，确保档案资料齐全完整、安全保管。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		档案信息化、数字化建设经费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60	60		60		10	100		10
		其中：财政拨款	60	60		60		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		照片档案整理和数字化；扫描文书档案；录入文书档案目录；扫描科技档案；市直单位档案信息化扫描。					一是开展对馆藏档案实体资源和数字副本资源摸底清点工作，共清点文书、科技、会计档案108679卷，254751件。二是全面启动馆藏档案开放鉴定。依托人工智能系统完成馆藏635317件档案的初审工作。复审54737件，面向社会开放7693件，党内开放3309件。三是推进档案信息化建设，提高档案管理现代化水平。进一步推动档案资源存量数字化、增量电子化。2024年共接收档案电子数据70.81GB，现有电子数据共11.81T。现馆藏档案原文数字化率达70%以上，其中应数字化档案完成率达94.5%，已提前超额完成任务。为确保档案数字资源安全，将档案数字化副本在自治区档案馆、乌兰察布市档案馆进行异地备份。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	录入档案目录	正向	大于等于	6	6	万条	7	7
			扫描原文档案	正向	大于等于	72	73	万页	8	8
		质量指标	本年度全文扫描完成率	正向	大于等于	98	100	百分比	10	10
			本年质检合格率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
		时效指标	档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	85	百分比	5	5
			档案扫描完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
		成本指标	档案录入成本	正向	大于等于	0.5	0.5	元/条	5	5
			档案扫描成本	正向	大于等于	0.6	0.6	元/页	5	5
	效益指标	社会效益指标	保护档案信息安全	定性		效果显著	效果显著		10	10
			加强珍贵档案资源的保护	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
			查档人员满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		档案保护费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50	52.5		49.99		10	95.22		9.52
		其中：财政拨款	50	52.5		49.99		——	95.22		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.建设符合国家标准档案馆安全设施，防止档案信息泄密，保护国家信息。2.2024年计划扫描20万页文书档案，缩短档案查阅时间。					一是进一步规范档案接收流程和标准。今年共接收进馆文书档案2835卷12257件，会计档案342卷，图书资料1365件，光盘66张，实物96件，照片档案9446张，印章2枚。二是摸底全市红色档案的数量、载体、种类、数字化及抢救保护等情况。目前已建立市档案馆馆藏红色档案数据库，涉及防沙治沙等9类共5900件。三是查档工作“现场+线上”全流程服务。共接待利用者3862人次（其中电话查询873人次）、查阅档案18883件、复印29436页，群众满意度99.9%。四是完善档案安全应急预案并定期进行应急演练。五是加强档案日常安全检查工作，坚持每季度开展档案馆综合安全检查工作，落实档案管护工作，确保档案安全。六是落实好档案库房安全“十防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，全方位筑牢档案安全防线，全力保障现有馆库安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备	正向	大于等于	3	0	套	5	0
			购置保密柜	正向	大于等于	5	0	件	5	0
			扫描原文档案	正向	大于等于	20	0	万页	5	0
		质量指标	设备合格率	正向	大于等于	98	0	百分比	5	0
			全文扫描完成率	正向	大于等于	95	0	百分比	10	0
		时效指标	设备维修响应时效	反向	小于等于	7	0	天	5	0
			档案扫描完成时间	定性		2024年12月	0		5	0
		成本指标	设备购置成本	反向	小于等于	1	0	万元	5	0
			档案扫描成本	正向	大于等于	0.35	0	元	5	0
	效益指标	社会效益指标	保护档案安全	定性		效果显著	0		10	0
			加强档案资源的保护	定性		效果显著	0		10	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性		长期	0		5	0
			设备持续使用年限	正向	大于等于	10	0	年	5	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	0	百分比	5	0
			群众满意度	正向	大于等于	95	0	百分比	5	0
总分									100	9.52

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		重大活动和突发事件档案工作经费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		5		10	100		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展重大活动和突发事件档案工作；征集巴彦淖尔历年来经济社会发展重大活动事件的各门类档案。					强化档案业务指导，服务经济社会发展大局。紧紧围绕办好办实“两件大事”和市委“五高五区”发展思路、“两个基地、四个集群”主攻方向，立足职能职责，找准档案工作服务的切入点和着力点，助力完成我市各项重大任务。积极参与重大建设项目档案指导和验收，指导验收乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程、政务云项目、林草局巴彦淖尔市黄河流域草原高火险区建设项目档案归集工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	收集整理重大活动和突发事件档案	正向	大于等于	1000	1000	件	5	5
			征集巴市经济社会发展重大活动事件的各门类档案	正向	大于等于	1000	1000	件	4	4
			出差人数	正向	大于等于	10	10	人	3	3
			出差次数	正向	大于等于	10	10	次	3	3
		质量指标	收集整理档案完整率	正向	大于等于	70	100	百分比	8	8
			收集整理档案的查阅率	正向	大于等于	60	100	百分比	7	7
		时效指标	收集整理档案完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	100	百分比	5	5
		成本指标	人均接待档案利用者成本	反向	小于等于	50	50	元	5	5
			人均出差成本	反向	小于等于	3000	3000	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	加强各门类档案收集整理	定性		效果显著	效果显著		10	10
			丰富档案馆各门类档案馆藏	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响指标	档案持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	正向	大于等于	85	100	百分比	5	5
			职工满意度	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		档案专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5	5		5		10	100		10
		其中：财政拨款	5	5		5		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		档案业务培训指导，服务全市档案工作；加大档案人员的培训力度，开展全市范围档案人员培训；开展档案征集编研整理专项工作。					一是强化档案业务指导，服务经济社会发展大局。紧紧围绕办好办实“两件大事”和市委“五高五区”发展思路、“两个基地、四个集群”主攻方向，立足职能职责，找准档案工作服务的切入点和着力点，助力完成我市各项重大任务。积极参与重大建设项目档案指导和验收，指导验收乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程、政务云项目、林草局巴彦淖尔市黄河流域草原高火险区建设项目档案归集工作。完成主题教育专项活动档案整理工作，归集档案共计1904件。加强业务指导，主动跟进涉改单位档案接收工作，今年共实地指导机关单位档案工作94次，其中包括25家涉改单位，完成5家涉改单位档案接收入馆工作。二是加大档案开发力度。利用馆藏档案完成编研文章《上世纪八十年代，河套灌区使用世界银行6600万美元贷款，推动灌排配套体系建设》。围绕加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设等热点，梳理馆藏防沙治沙相关档案，涉及11个全宗，包括市政府、政协、林业处、农管局、盟委等移交的文件1300余件，照片300余张，并根据所梳理的档案形成编研文章3篇。四是推进档案文化建设。充分挖掘馆藏档案资源，与河套文化博物院、黄河水利博物馆等单位合作，协办专题展览。与黄河水利博物馆建立长期合作机制，合作开办档案展陈基地，合作自治区科技立项《水利档案在专题展陈基地建设中的运用研究》。配合河套灌区水利发展中心排水分中心编纂《故道长歌》画册、办专题展览。赴赤峰市考察学习档案编研宣传工作。在国家、省、市各类新闻媒体刊登档案宣传信息77篇，公众号开办昔档今读、年轻干部读档栏目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	正向	大于等于	26	27	人	3	3
			培训次数	正向	大于等于	6	8	次	3	3
			出差人数	正向	大于等于	21	25	人	3	3
			出差次数	正向	大于等于	20	22	次	3	3
			培训合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	3	3
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	7	7
			档案查阅利用率	正向	大于等于	85	95	百分比	8	8
		时效指标	培训完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
			档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	80	百分比	5	5
		成本指标	人均培训成本	正向	大于等于	260	260	元	5	5
			人均差旅成本	正向	大于等于	260	260	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	加强珍贵档案资源保护	定性		效果显著	效果显著		10	10
			通过保护有效加强档案知识普及	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性		长期发挥	长期发挥		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员满意度	正向	大于等于	80	100	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		过渡馆库搬迁改造项目工作经费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	390		390		10	100		10
		其中：财政拨款	0	390		390		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					将市社保中心旧址进行了改造作为市档案馆过渡馆库，实施了搬迁改造各项工作，保障了过渡馆库改造工程的顺利实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造过渡馆库办公楼面积	正向	大于等于	3304.1	3304.1	平方米	8	8
			临建档案库房面积	正向	大于等于	688.5	688.5	平方米	7	7
		质量指标	设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范率	正向	等于	100	100	%	8	8
			工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	工程开工及时率	正向	大于等于	60	100	%	5	5
			搬迁完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5
		成本指标	工程前期工作费用	反向	小于等于	25	21.37	万元	5	5
			基础建设费用	反向	小于等于	625	368.63	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供档案基础	定性		效果显著	效果显著		5	5
		社会效益指标	保护档案安全	定性		效果显著	效果显著		5	5
		生态效益指标	盘活闲置资产	定性		效果显著	效果显著		5	5
		可持续影响指标	持续保护档案安全	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10
总分									100	100.00

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以“档案信息化、数字化建设经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

开展开放档案、珍贵档案、民生档案、易损档案和高利用率档案数字化工作；增量档案数字化工作；加快推进档案数字资源和数字档案馆建设，规范化开展电子档案接收和管理工作；构筑数据安全防护体系。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：照片档案整理和数字化；扫描文书档案；录入文书档案目录；扫描科技档案；市直单位档案信息化扫描。

绩效目标实际完成情况：一是开展对馆藏档案实体资源和数字副本资源摸底清点工作，共清点文书、科技、会计档案108679卷，254751件。二是全面启动馆藏档案开放鉴定。依托人工智能系统完成馆藏635317件档案的初审工作。复审54737件，面向社会开放7693件，党内开放3309件。三是推进档案信息化建设，提高档案管理现代化水平。进一步推动档案资源存量数字化、增量电子化。2024年共接收档案电子数据70.81GB，现有电子数据共11.81T。现馆藏档案原文数字化率达70%以上，其中应数字化档案完成率达94.5%，已提前超额完成任务。为确保档案数字资源安全，将档案数字化副本在自治区档案馆、乌兰察布市档案馆进行异地备份。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

根据《巴彦淖尔市财政局项目绩效评价指标体系》和市档案馆建设情况，以经济性、效率性、有效性、真实性为原则，以定量分析为主、定性分析为辅，通过整理项目资料、分析社会效益、向社会大众征求满意度等方法，对市档案馆项目做绩效评价。本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。

（2）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数60万元，其中：财政拨款60万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数60万元，其中：财政拨款60万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数60万元、执行率为100%，其中：财政拨款60万元，其他资金0万元。

（3）项目资金产出情况。

一是开展对馆藏档案实体资源和数字副本资源摸底清点工作，共清点文书、科技、会计档案108679卷，254751件。二是全面启动馆藏档案开放鉴定。依托人工智能系统完成馆藏635317件档案的初审工作。复审54737件，面向社会开放7693件，党内开放3309件。三是推进档案信息化建设，提高档案管理现代化水平。进一步推动档案资源存量数字化、增量电子化。2024年共接收档案电子数据70.81GB，现有电子数据共11.81T。现馆藏档案原文数字化率达70%以上，其中应数字化档案完成率达94.5%，已提前超额完成任务。为确保档案数字资源安全，将档案数字化副本在自治区档案馆、乌兰察布市档案馆进行异地备份。

（4）项目资金管理情况。

市档案馆财务管理制度健全，项目资金使用严格执行财务管理制度，专款专用。档案保护费项目财务管理执行事业单位相关财务制度，市档案馆有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度和人员牵制制度，账簿及原始凭证齐全，账实基本相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。

3.项目绩效情况

（1） 产出指标

①数量指标

1）录入档案目录(万条)，目标值6，完成值6，分值7，得分7。

2）扫描原文档案(万页)，目标值72，完成值73，分值8，得分8。

②质量指标

1）本年度全文扫描完成率(百分比)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。

2）本年质检合格率(百分比)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

③时效指标

1）档案查阅节约时间率(百分比)，目标值80，完成值85，分值5，得分5。

2）档案扫描完成时间，目标值2024年12月，完成值2024年12月，分值5，得分5。

④成本指标

1）档案录入成本(元/条)，目标值0.5，完成值0.5，分值5，得分5。

2）档案扫描成本(元/页)，目标值0.6，完成值0.6，分值5，得分5。

（2） 效益指标

⑤社会效益指标

1）保护档案信息安全，目标值效果显著，完成值效果显著，分值10，得分10。

2）加强珍贵档案资源的保护，目标值效果显著，完成值效果显著，分值10，得分10。

⑥可持续影响指标

1）项目持续发挥作用期限，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。

（3） 满意度指标

⑦服务对象满意度指标

1）职工满意度(百分比)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

2）查档人员满意度(百分比)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题：无。

（2）资金管理使用存在问题：无。

5.其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

继续开展开放档案、珍贵档案、民生档案、易损档案和高利用率档案数字化；重要档案异地备份，增量档案数字化；档案鉴定划控和开放审核等。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李淑贤           联系电话：0478-8213252

 

第五部分 部门决算表

见附件。