目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市档案馆是负责馆藏档案、资料的规范化整理的市委直属公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务标准规范和相关政策并组织实施。

2、受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

3、承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、统计等工作。

4、承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

5、按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。

6、承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

7、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科、业务指导科5个科室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市档案馆部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市档案馆部门本级	财政拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

1.推进档案治理体系建设方面。一是依法开展档案业务指导工作。完成全市机关、企事业单位档案调研指导服务105个（次）。对乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程等重大建设项目档案进行业务指导。二是参与重大项目档案验收。完成对磴口国龙鸿蕴10万千瓦光储项目、忠义220千伏变电站工程项目和大唐（内蒙古）能源蒙西新能源事业部所属6家风电、光伏项目档案验收工作。三是加大干部培训力度。组织开展档案业务实训班6期，建立档案大讲堂，组织档案业务骨干录制业务知识讲解视频课程。四是大力营造良好档案事业发展环境。举办以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题的“6·9”国际档案日系列宣传活动。报送各类信息动态100余条，在国家级、自治区级、市级各类主流媒体均有报道。

2.推进档案资源体系建设方面。一是做好档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案58566卷（件），图书资料472册，光盘84张，照片档案1068张。习近平总书记考察巴彦淖尔期间形成的各类资料也已全部收集进馆。二是依法开展档案征集工作。从社会各界征集到了不同时期、不同载体的珍贵档案22043件（册、张）。三是开展口述档案采集工作。录制27位革命老兵口述档案音像资料1628分钟，形成文字材料10万余字。制作完成2小时27分21秒的视频资料《巴彦淖尔历史人物口述档案—足迹（傅守正采访实录）》。四是继续开展档案信息化工作。全年扫描档案426597页，录入档案目录81195条，整理图书资料目录3309条，整理照片和底片档案6738张。与纸质档案同步接收入馆电子数据391.54GB,画幅496429页。馆藏档案原文信息化率达70%以上，其中应数字化率达94%。

3.推进档案利用体系建设方面。一是做好查档群众的服务工作。接入全国档案查询利用服务平台和内蒙古档案查询利用服务平台，与北京市海淀区档案馆及黄河流域9省（区）59个地级市档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议。全年接待利用者3270余人次，复印23000余页，查档群众满意度达99％。二是建立健全馆藏档案开放审核机制。制定印发《巴彦淖尔市各级国家档案馆馆藏档案解密和审核开放工作实施办法（试行）》。三是启动《巴彦淖尔档案志》（1959-2023）编纂工作。

4.推进档案安全体系建设方面。一是制定出台《巴彦淖尔市档案馆馆库安全运行机制》，实施档案消安一体化项目，消防监控系统全天24小时监测火点、水点。二是落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测。三是完善档案异地异质备份机制，完成2023—2023年度档案数字化成果异地备份工作。

 

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度收入、支出决算总计 601.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加46.45万元，增长8.37%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加69.54万元，增长13.08%。其中：

（一）收入决算总计601.06万元。包括：

1.本年收入决算合计601.06万元。与上年决算相比，增加69.54万元，增长13.08%，变动原因：人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计601.06万元。包括：

1.本年支出决算合计 601.06万元。与上年决算相比，增加69.54万元，增长13.08%，变动原因：人员经费增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度本年收入决算合计601.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入601.06万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度本年支出决算合计 601.06万元，其中：

本年基本支出481.06万元，占80.04%；

本年项目支出120.00万元，占19.96%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计601.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加46.45万元，增长8.37%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加69.54万元，增长13.08%，变动原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算601.06万元。与年初预算554.61万元相比，完成年初预算的108.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 451.32万元，与年初预算相比增加43.99万元。其中：

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算287.33万元，支出决算331.32万元，完成年初预算的115.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为89.46万元，与年初预算相比减少0.43万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算54.63万元，支出决算53.43万元，完成年初预算的-2.20%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未做准确。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.02万元，支出决算30.33万元，完成年初预算的-2.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未做准确。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.16万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的157.87%。决算数与年初预算数的差异原因：遗属人员追加增资。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.09万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的110.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为27.78万元，与年初预算相比增1.72万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.17万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的102.10%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.90万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的115.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为32.48万元，与年初预算相比增加1.16万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.32万元，支出决算32.48万元，完成年初预算的103.70%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算481.06万元，其中：

（一）人员经费434.78万元。主要包括：基本工资96.26万元、津贴补贴102.89万元、奖金30.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.33万元、职业年金缴费13.97万元、职工基本医疗保险缴费17.53万元、公务员医疗补助缴费10.25万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金32.48万元、医疗费0万元、其他工资福利支出42.41万元、离休费15.27万元、退休费37.54万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.41万元，较上年增加50.76万元。

（二）公用经费46.28万元。主要包括：办公费8.40万元、印刷费0.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.05万元、邮电费2万元、取暖费5.48万元、物业管理费3.20万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.70万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.99万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用19.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.62万元，较上年增加8.79万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算120.00万元，其中：

（一）商品和服务支出108.70万元。主要包括：办公费13.24万元、印刷费2.30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.01万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费7.20万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.96万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.00万元、委托业务费64.49万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

（二）资本性支出11.30万元。主要包括：办公设备购置11.30万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市档案馆（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出2.70万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占74.07%；公务接待费支出0.70万元，占 25.93%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0.70万元。其中：国内公务接待支出 0.70万元，接待14批次，60人次，开支内容：一是旗县档案局（馆）赴我馆学习和交流档案业务等工作；二是自治区档案局（馆）赴我馆开展工作。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.27万元，增长63.67%，变动原因：2022年疫情原因公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度机构运行经费支出决算46.28万元。比上年决算相比，增加8.79万元，增长23.44%，变动原因：人员增加，其他交通费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）2023年度政府采购支出总额 15.43万元，其中：政府采购货物支出 7.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.50万元。政府采购授予中小企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的87.04%，其中：授予小微企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的75.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.33%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市档案馆（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市档案馆（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“档案馆信息化、数字化建设经费项目”、“档案保护费项目”、“重大活动和突发事件档案工作经费项目”、“档案专项业务费项目”等4个项目开展了部门评价，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，档案馆信息化、数字化建设经费项目：一是继续开展档案信息化工作。全年扫描档案426597页，录入档案目录81195条，整理图书资料目录3309条，整理照片和底片档案6738张。与纸质档案同步接收入馆电子数据391.54GB，画幅496429页。馆藏档案原文信息化率达70%以上，其中应数字化率达94%。二是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作；档案保护费项目：一是做好查档群众的服务工作。接入全国档案查询利用服务平台和内蒙古档案查询利用服务平台，与北京市海淀区档案馆及黄河流域9省（区）59个地级市档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议。全年接待利用者3270余人次，复印23000余页，查档群众满意度达99％。二是建立健全馆藏档案开放审核机制。制定印发《巴彦淖尔市各级国家档案馆馆藏档案解密和审核开放工作实施办法（试行）》。三是启动《巴彦淖尔档案志》（1959-2022）编纂工作。四是制定出台《巴彦淖尔市档案馆馆库安全运行机制》，实施档案消安一体化项目，消防监控系统全天24小时监测火点、水点。五是落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测。六是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作；重大活动和突发事件档案工作经费项目：一是做好档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案58566卷（件），图书资料472册，光盘84张，照片档案1068张。习近平总书记考察巴彦淖尔期间形成的各类资料也已全部收集进馆。二是依法开展档案征集工作。从社会各界征集到了不同时期、不同载体的珍贵档案22043件（册、张）。三是开展口述档案采集工作。录制27位革命老兵口述档案音像资料1628分钟，形成文字材料10万余字。制作完成2小时27分21秒的视频资料《巴彦淖尔历史人物口述档案—足迹（傅守正采访实录）》；档案专项业务费项目：一是依法开展档案业务指导工作。完成全市机关、企事业单位档案调研指导服务105个（次）。对乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程等重大建设项目档案进行业务指导。二是参与重大项目档案验收。完成对磴口国龙鸿蕴10万千瓦光储项目、忠义220千伏变电站工程项目和大唐（内蒙古）能源蒙西新能源事业部所属6家风电、光伏项目档案验收工作。三是加大干部培训力度。组织开展档案业务实训班6期，建立档案大讲堂，组织档案业务骨干录制业务知识讲解视频课程。四是开展口述档案采集工作。录制27位革命老兵口述档案音像资料1628分钟，形成文字材料10万余字。制作完成2小时27分21秒的视频资料《巴彦淖尔历史人物口述档案—足迹（傅守正采访实录）》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市档案馆（部门） 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.档案馆信息化、数字化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.26分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续开展档案信息化工作。全年扫描档案426597页，录入档案目录81195条，整理图书资料目录3309条，整理照片和底片档案6738张。与纸质档案同步接收入馆电子数据391.54GB，画幅496429页。馆藏档案原文信息化率达70%以上，其中应数字化率达94%。二是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作。发现的主要问题及原因：未扫描的馆藏档案一部分存在纸张破损、字迹退化等情况，扫描工序增多、难度加大，单张扫描费用也将随之增加。下一步改进措施：加强档案信息化建设。加快馆藏档案数字化速度，2024年继续开展馆藏档案扫描工作。并通过执法检查、业务指导、档案人员培训等方式推进市直机关开展室藏档案扫描，逐步使纸质档案与电子档案同步归档，改进档案管理模式。

2.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好查档群众的服务工作。接入全国档案查询利用服务平台和内蒙古档案查询利用服务平台，与北京市海淀区档案馆及黄河流域9省（区）59个地级市档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议。全年接待利用者3270余人次，复印23000余页，查档群众满意度达99％。二是建立健全馆藏档案开放审核机制。制定印发《巴彦淖尔市各级国家档案馆馆藏档案解密和审核开放工作实施办法（试行）》。三是启动《巴彦淖尔档案志》（1959-2022）编纂工作。四是制定出台《巴彦淖尔市档案馆馆库安全运行机制》，实施档案消安一体化项目，消防监控系统全天24小时监测火点、水点。五是落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测。六是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作。发现的主要问题及原因：有大量档案接收入馆，虽然对接收入馆档案有纸质档案与电子档案同步移交的要求，但部分归档单位无档案数字化条件，一些年代较久的档案对数字化专业程度要求较高，不适合由归档单位分散进行数字化，这部分档案数字化任务还需由档案馆来完成。下一步改进措施：抓好档案信息安全管理。加强机房和数字化加工现场的隐患排查，做到馆内安全监控系统无死角全覆盖，进一步规范信息化服务外包三方公司过程监管，强化电子档案移交与接收、数字化外包服务管理过程中安全措施；完善档案异地异质备份机制，确保馆藏档案数字化成果及新增电子档案绝对安全。落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测，发现问题及时整改。

3.重大活动和突发事件档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案58566卷（件），图书资料472册，光盘84张，照片档案1068张。习近平总书记考察巴彦淖尔期间形成的各类资料也已全部收集进馆。二是依法开展档案征集工作。从社会各界征集到了不同时期、不同载体的珍贵档案22043件（册、张）。三是开展口述档案采集工作。录制27位革命老兵口述档案音像资料1628分钟，形成文字材料10万余字。制作完成2小时27分21秒的视频资料《巴彦淖尔历史人物口述档案—足迹（傅守正采访实录）》。发现的主要问题及原因：重大活动和突发事件档案是全市上下重大活动和突发事件的原始记录，真实体现了事件全过程的规律和特点，对今后工作查考、历史研究、经验借鉴具有非常高的利用价值。下一步改进措施：继续开展重大活动和突发事件档案工作，做好档案接收入馆工作，征集巴彦淖尔历年来经济社会发展重大活动事件的各门类档案，从社会各界征集不同时期、不同载体的珍贵档案。

4.档案专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法开展档案业务指导工作。完成全市机关、企事业单位档案调研指导服务105个（次）。对乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程等重大建设项目档案进行业务指导。二是参与重大项目档案验收。完成对磴口国龙鸿蕴10万千瓦光储项目、忠义220千伏变电站工程项目和大唐（内蒙古）能源蒙西新能源事业部所属6家风电、光伏项目档案验收工作。三是加大干部培训力度。组织开展档案业务实训班6期，建立档案大讲堂，组织档案业务骨干录制业务知识讲解视频课程。四是开展口述档案采集工作。录制27位革命老兵口述档案音像资料1628分钟，形成文字材料10万余字。制作完成2小时27分21秒的视频资料《巴彦淖尔历史人物口述档案—足迹（傅守正采访实录）》。发现的主要问题及原因：部分单位档案整理不规范，对档案工作不重视。下一步改进措施：做好全市深化事业单位改革中档案移交接收等工作，确保档案资料齐全完整、安全保管。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		档案信息化、数字化建设经费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、照片档案整理和数字化大约0.8万张，每张2.5元，需2万元。 2、文书档案需要扫描大约37万页，每页0.6元，需22.2万元。 3、文书档案需要录入目录大约6万条，每条0.5元，需3万元。 4、科技档案需要扫描大约5万页，每页0.6元，需3万元 5、市直单位档案信息化扫描大约30万页，每页0.6元，需18万元。 6、开展巴彦淖尔市综合档案馆项目前期准备工作，进一步优化建设方案，落实项目审批条件，委托相应资质设计单位编制项目可行性研究报告等资料，需要12万。					一是继续开展档案信息化工作。全年扫描档案426597页，录入档案目录81195条，整理图书资料目录3309条，整理照片和底片档案6738张。与纸质档案同步接收入馆电子数据391.54GB，画幅496429页。馆藏档案原文信息化率达70%以上，其中应数字化率达94%。二是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	录入档案目录	正向	大于等于	6	8	万条	7	7
			扫描原文档案	正向	大于等于	72	42	万页	8	4.67
		质量指标	本年度全文扫描完成率	正向	大于等于	98	94	百分比	10	9.59
			本年质检合格率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5
		时效指标	档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	90	百分比	5	5
			档案扫描完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
		成本指标	档案录入成本	正向	大于等于	0.5	0.5	元/条	5	5
			档案扫描成本	正向	大于等于	0.6	0.6	元/页	5	5
	效益指标	社会效益	保护档案信息安全	定性		效果显著	效果显著		10	10
			加强珍贵档案资源的保护	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
			查档人员满意度	正向	大于等于	95	99	百分比	5	5
总分									100	96.26

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		档案保护费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	52.50	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	52.50	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.建设符合国家标准档案馆安全设施，防止档案信息泄密，保护国家信息。2.2023年计划扫描17万页文书档案，缩短档案查阅时间。					一是做好查档群众的服务工作。接入全国档案查询利用服务平台和内蒙古档案查询利用服务平台，与北京市海淀区档案馆及黄河流域9省（区）59个地级市档案馆签订民生档案跨馆利用服务协议。全年接待利用者3270余人次，复印23000余页，查档群众满意度达99％。二是建立健全馆藏档案开放审核机制。制定印发《巴彦淖尔市各级国家档案馆馆藏档案解密和审核开放工作实施办法（试行）》。三是启动《巴彦淖尔档案志》（1959-2022）编纂工作。四是制定出台《巴彦淖尔市档案馆馆库安全运行机制》，实施档案消安一体化项目，消防监控系统全天24小时监测火点、水点。五是落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测。六是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备	正向	大于等于	1	6	套	5	5
			购置展柜	正向	大于等于	17	24	个	5	5
			扫描原文档案	正向	大于等于	17	42	万页	5	5
		质量指标	设备合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	5	5
			全文扫描完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	10	10
		时效指标	设备维修响应时效	反向	小于等于	7	7	天	5	5
			档案扫描完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
		成本指标	设备购置成本	反向	小于等于	8	11	万元	5	0
			档案扫描成本	正向	大于等于	0.35	0.35	元	5	5
	效益指标	社会效益	保护档案安全	定性		效果显著	效果显著		10	10
			加强档案资源的保护	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响	设备持续使用年限	正向	大于等于	10	10	年	5	5
			项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5
			群众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
总分									100	95

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		重大活动和突发事件档案工作经费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展重大活动和突发事件档案工作，收集整理疫情档案，征集巴彦淖尔历年来经济社会发展重大活动事件的各门类档案。					一是做好档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案58566卷（件），图书资料472册，光盘84张，照片档案1068张。习近平总书记考察巴彦淖尔期间形成的各类资料也已全部收集进馆。二是依法开展档案征集工作。从社会各界征集到了不同时期、不同载体的珍贵档案22043件（册、张）。三是开展口述档案采集工作。录制27位革命老兵口述档案音像资料1628分钟，形成文字材料10万余字。制作完成2小时27分21秒的视频资料《巴彦淖尔历史人物口述档案—足迹（傅守正采访实录）》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	收集整理疫情档案	正向	大于等于	5000	2335	件	5	2.33
			征集巴市经济社会发展重大活动事件的各门类档案	正向	大于等于	1000	993	件	4	3.97
			出差人数	正向	大于等于	10	14	人	3	3
			出差次数	正向	大于等于	10	10	次	3	3
		质量指标	收集整理档案完整率	正向	大于等于	70	70	百分比	8	8
			收集整理档案的查阅率	正向	大于等于	60	70	百分比	7	7
		时效指标	收集整理档案完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	90	百分比	5	5
		成本指标	人均接待档案利用者成本	反向	小于等于	50	45	元	5	5
			人均出差成本	反向	小于等于	3000	2857	元	5	5
	效益指标	社会效益	加强各门类档案收集整理	定性		效果显著	效果显著		10	10
			丰富档案馆各门类档案馆藏	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响	档案持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	正向	大于等于	85	98	百分比	5	5
			职工满意度	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5
总分									100	97.30

 

 

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		档案专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0.00		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		档案业务培训指导，服务全市档案工作；加大档案人员的培训力度，开展全市范围档案人员培训；开展档案征集编研整理专项工作。					一是依法开展档案业务指导工作。完成全市机关、企事业单位档案调研指导服务105个（次）。对乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程等重大建设项目档案进行业务指导。二是参与重大项目档案验收。完成对磴口国龙鸿蕴10万千瓦光储项目、忠义220千伏变电站工程项目和大唐（内蒙古）能源蒙西新能源事业部所属6家风电、光伏项目档案验收工作。三是加大干部培训力度。组织开展档案业务实训班6期，建立档案大讲堂，组织档案业务骨干录制业务知识讲解视频课程。四是开展口述档案采集工作。录制27位革命老兵口述档案音像资料1628分钟，形成文字材料10万余字。制作完成2小时27分21秒的视频资料《巴彦淖尔历史人物口述档案—足迹（傅守正采访实录）》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	正向	大于等于	26	26	人	3	3
			培训次数	正向	大于等于	6	15	次	3	3
			出差人数	正向	大于等于	21	33	人	3	3
			出差次数	正向	大于等于	20	18	次	3	2.7
			培训合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	3	3
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	98	100	百分比	7	7
			档案查阅利用率	正向	大于等于	85	94	百分比	8	8
		时效指标	培训完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	90	百分比	5	5
		成本指标	人均培训成本	正向	大于等于	260	1000	元	5	5
			人均差旅成本	正向	大于等于	260	800	元	5	5
	效益指标	社会效益	加强珍贵档案资源保护	定性		效果显著	效果显著		10	10
			通过保护有效加强档案知识普及	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期发挥	长期发挥		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	正向	大于等于	80	95	百分比	10	10
总分									100	99.7

（三）部门项目绩效评价结果。

以“档案信息化、数字化建设经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为96.26分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

开展开放档案、珍贵档案、民生档案、易损档案和高利用率档案数字化工作。重要档案异地备份，增量档案数字化等。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：①照片档案整理和数字化大约0.8万张，每张2.5元，需2万元；②文书档案需要扫描大约37万页，每页0.6元，需22.2万元；③文书档案需要录入目录大约6万条，每条0.5元，需3万元。④科技档案需要扫描大约5万页，每页0.6元，需3万元；⑤市直单位档案信息化扫描大约30万页，每页0.6元，需18万元；⑥开展巴彦淖尔市综合档案馆项目前期准备工作，进一步优化建设方案，落实项目审批条件，委托相应资质设计单位编制项目可行性研究报告等资料，需要12万。

绩效目标实际完成情况：一是继续开展档案信息化工作。全年扫描档案426597页，录入档案目录81195条，整理图书资料目录3309条，整理照片和底片档案6738张。与纸质档案同步接收入馆电子数据391.54GB，画幅496429页。馆藏档案原文信息化率达70%以上，其中应数字化率达94%。二是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

根据《巴彦淖尔市财政局项目绩效评价指标体系》和市档案馆建设情况，以经济性、效率性、有效性、真实性为原则，以定量分析为主、定性分析为辅，通过整理项目资料、分析社会效益、向社会大众征求满意度等方法，对市档案馆项目做绩效评价。    本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

一是继续开展档案信息化工作。全年扫描档案426597页，录入档案目录81195条，整理图书资料目录3309条，整理照片和底片档案6738张。与纸质档案同步接收入馆电子数据391.54GB，画幅496429页。馆藏档案原文信息化率达70%以上，其中应数字化率达94%。二是完善档案异地异质备份机制，完成2022—2023年度档案数字化成果异地备份工作。

（4）项目资金管理情况。

市档案馆财务管理制度健全，项目资金使用严格执行财务管理制度，专款专用。项目财务管理执行事业单位相关财务制度，市档案馆有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度和人员牵制制度，账簿及原始凭证齐全，账实基本相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。

3.项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标

1)录入档案目录，目标值大于等于6万条，实际完成8万条，分值7，得分7。

2)扫描原文档案，目标值大于等于72万页，实际完成42万页，分值8，得分4.67。

②质量指标

3)本年度全文扫描完成率，目标值大于等于98百分比，实际完成94百分比，分值10，得分9.59。

4)本年质检合格率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

③时效指标

5)档案查阅节约时间率，目标值大于等于80百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

6)档案扫描完成时间，目标值2023年12月，实际完成2023年12月，分值5，得分5。

④成本指标

7)档案录入成本，目标值大于等于0.5元/条，实际完成0.5元/条，分值5，得分5。

8)档案扫描成本，目标值大于等于0.6元/页，实际完成0.6元/页，分值5，得分5。

（2）效益指标完成情况

⑤经济效益

⑥社会效益

9)保护档案信息安全，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

10)加强珍贵档案资源的保护，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

⑦生态效益

⑧可持续影响

11)项目持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

（3） 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

12)职工满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

13)查档人员满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成99百分比，分值5，得分5。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.26分，等级为A。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题：无。

（2）资金管理使用存在问题：无。

5.其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

继续开展开放档案、珍贵档案、民生档案、易损档案和高利用率档案数字化工作；重要档案异地备份，增量档案数字化；档案鉴定划控和开放审核工作等。1、文书档案需要扫描大约77万页；2、文书档案需要录入目录大约2万条；3、照片档案扫描大约0.2万张；4、市直单位档案信息化扫描大约58万页；5、馆藏档案鉴定划控工作和档案开放审核工作。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李淑贤           联系电话：0478-8213252

 

第五部分 2023年度部门决算表

见附件。