第一部分 部门概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务规范和相关政策并组织实施。
（2）受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。
（3）承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作。
（4）承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。
（5）按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。
（6）承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。
（7）完成市委交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科、业务指导科5个科室。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市档案馆部门本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市档案馆部门本级
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财政拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位
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三、2024年度部门主要工作任务及目标
（一）围绕一条主线
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为各项工作的主线，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“感党恩、听党话、跟党走”主题教育实践活动。
（二）建设两大工程
1.打造档案征集编研精品文化工程。一是继续对抗美援朝老兵进行回访和抢救性征访，加快对口述档案视频的文字整理工作，力争年内完成系列视频的剪辑制作。二是利用馆藏档案对巴彦淖尔市“国家孩子”信息进行核准，年内启动“三千孤儿入内蒙”历史佳话口述档案采集工作。
2.打造档案服务民生优质社会工程。以利民惠民为宗旨，切实提高档案公共服务能力，创新服务方式，外塑形象，内求质量，进一步优化档案查阅流程，提高档案利用效率和社会效益。
（三）落实三项任务
1.创建“坚强堡垒支部”，强化自身建设。创建“坚强堡垒支部”，进一步巩固“为党管档守初心，为民服务我先行”党建品牌，充分发挥党建引领作用。聚焦“三多三少三慢”问题，加强作风建设。一以贯之推进全面从严治党。贯彻落实党风廉政建设主体责任。
2.创建全市民族团结进步示范单位。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，结合市档案馆工作实际，深入持久开展民族团结进步创建活动。
3.筹建市档案馆爱国主义教育基地。深入挖掘馆藏档案资源，充分利用近年来接收征集、编研开发、保护利用等方面成果，打造“巴彦淖尔记忆”爱国主义教育基地档案展厅。
（四）持续推进档案四大体系建设
1.档案治理体系建设。一是认真落实局馆协作机制。二是大力营造良好档案事业发展环境。三是持续开展档案业务指导和项目验收服务。四是做好盟市级综合档案馆业务建设评价工作。五是加强档案干部队伍建设。
2.档案资源体系建设。一是进一步丰富馆藏档案资源。持续开展档案征集工作，依法依规落实档案接收管理。二是加强档案数字资源建设。三是做好馆藏档案清查盘库工作。
3.档案利用体系建设。一是继续做好档案查阅服务，提升服务质量。二是开展档案开放审核工作。三是积极开展档案编研开发工作。继续进行《巴彦淖尔市档案志》编撰。推出“档案里的巴彦淖尔”编研主题栏目。
4.档案安全体系建设。一是加强档案安全基础设施建设。努力推进巴彦淖尔市档案馆新馆建设，从根本上解决安全隐患问题。二是在现有条件下保证馆库安全运行，加强对库房的规范化管理。三是完善档案数据安全管理机制，保证数据安全和网络安全。继续开展档案电子副本异地备份工作。
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度收入、支出预算总计560.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加6.11万元，增长1.10%。其中：
（一）收入预算总计560.72万元。包括：
1．本年收入合计560.72万元。
（1）一般公共预算拨款收入560.72万元，与上年相比增加6.11万元，增长1.10%。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计560.72万元。包括：
1．本年支出合计560.72万元。
（1）一般公共服务（类）支出409.69万元，主要用于机构运转的人员及公用经费。与上年相比增加2.36万元，增长0.58%。主要原因是人员经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出92.98万元，主要用于离退休人员工资、遗属补助和养老、失业、工伤保险单位应缴部分。与上年相比增加3.09万元，增长3.44%。主要原因是退休人员增加。
（3）卫生健康（类）支出26.37万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加0.3万元，增长1.15%。主要原因是人员增加。
（4）住房保障（类）支出31.68万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加0.36万元，增长1.15%。主要原因是人员增加。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度收入预算总计560.72万元，包括本年收入560.72万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入560.72万元，占100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度支出预算合计560.72万元，其中：
基本支出440.72万元，占78.60%；
项目支出120万元，占21.40%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度财政拨款收、支总预算560.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.11万元，增长1.10%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算560.72万元，与上年相比增加6.11万元，增长1.10%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类年初预算数为409.69万元，与上年相比增加2.36万元。其中：
1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算289.69万元，与上年相比增加2.36万元，增长0.82%。变动原因：人员经费增加。
2.档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算120万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。变动原因：无变化。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为92.98万元，与上年相比增加3.09万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算56.24万元，与上年相比增加1.61万元，增长2.95%。变动原因：退休人员增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.86万元，与上年相比增加0.84万元，增长2.71%。变动原因：人员经费增加。
3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.24万元，与上年相比增加0.08万元，增长3.70%。变动原因：遗属补助增加。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.64万元，与上年相比增加0.55万元，增长26.32%。变动原因：社会保险增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为26.37万元，与上年相比增加0.3万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.91万元，与上年相比减少0.26万元，减少1.51%。变动原因：在职人员减少。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.46万元，与上年相比增加0.56万元，增加6.29%。变动原因：人员经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为31.68万元，与上年相比增加0.36万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.68万元，与上年相比增加0.36万元，增加1.15%。变动原因：人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算440.72万元，其中：
（一）人员经费396.09万元。主要包括：基本工资92.43万元、津贴补贴99.62万元、奖金15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、公务员医疗补助缴费9.46万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金31.68万元、其他工资福利支出38.13万元、离休费14万元、退休费41.57万元、生活补助2.24万元，较上年增加7.34万元，主要原因是：人员经费增加。
（二）公用经费44.63万元。主要包括：办公费8.63万元、水费0.10万元、电费0.95万元、邮电费1.5万元、取暖费5.15万元、物业管理费3.20万元、公务接待费0.70万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用18.26万元、其他商品和服务支出0.66万元，较上年减少1.23万元，主要原因是：在职人员到龄退休，公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占 74.07%；公务接待费支出0.7万元，占25.93%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.7 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变化。
3．公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额120万元。其中，财政本年拨款金额120万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度机构运行经费预算支出44.63万元，与上年相比减少1.23万元，减少2.68%。主要原因是：在职人员到龄退休，公用经费减少。。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度政府采购支出预算总额10.8万元，其中：拟采购货物支出4.7万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出6.1万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2024年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算120万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李淑贤 联系电话：0478-8213252
