目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市档案馆是负责馆藏档案、资料的规范化整理的市委直属公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务标准规范和相关政策并组织实施。

2、受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

3、承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、统计等工作。

4、承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

5、按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。

6、承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

7、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科、业务指导科5个科室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市档案馆部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市档案馆部门本级	财政拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

1.推进档案资源体系建设方面。一是围绕服务高质量发展，开展档案征集工作。累计征集市四大班子及市直相关部门单位档案3万余件(卷/册/张）。建立档案征集制度，征集珍贵历史文献档案609件。推进重大活动、疫情防控档案征集整理工作，征集整理疫情防控档案54盒910件，照片2000余张。二是开展口述档案工作。对接建国前后革命老兵53人，实地登门拜访27人，录制音像资料1628分钟，形成文字材料5万余字。三是做好市直单位各门类档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案6713卷（件），已全部完成整理上架。四是做好馆藏传统载体档案数字化。现市档案馆馆藏量为54.8万余卷（件），图书资料32588册，纸质照片、底片、数码照片档案共12万余张，录音录像磁带影片档案339盘，实物档案27件。2022年，继续整理扫描照片和底片档案30710张。扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%。市直单位逐步实现纸质档案与数字化副本“双轨制”移交入馆。五是调研指导各单位档案管理工作。实地调研摸底121个市直及驻市机关企事业单位档案室，听取建议意见，现场交流指导，排查解决档案工作的问题困难。归集完成了市、旗县区综合管理、脱贫退出类档案52333件，精准识别、精准施策、贫困户类档案6283卷，照片档案673张；归集疫情防控档案11021件，数码照片和纸质照片档案6755张，视频档案336件，实物档案94件。

2.推进档案利用体系建设方面。一是查档工作由现场窗口查档、网上预约查档提升为全流程服务。在档案信息化全面推进的基础上，市档案馆首批接入全国档案查询利用服务平台，查档方式拓宽为全国档案查询利用服务平台、蒙速办、内蒙古政务服务网、12345热线、电话预约、线下到馆六种方式，逐步实现全国各地群众查档只跑一次或者零跑腿。全年查档窗口共接待利用者2100余人次，查询利用档案4376卷（件），复印21000余页。主要涉及房产交易、户口迁移、落户、案件办理、编史修志、补充个人档案等。二是推动落实黄河流域9省（自治区）59地级市档案馆战略合作协议。深入河套灌区水利发展中心、黄河三盛公水利枢纽管理中心、市文旅广局、河套文化研究所等进行调查摸底，落实黄河专题档案全文数据库建设任务，共调查归集1951年至2021年水利工程档案3000余卷，水利文书档案3万余件，照片档案16万余张。三是与阿拉善盟、阿左旗档案史志馆就解放后河套行政区、原巴盟行政公署时期涉及巴彦淖尔、阿拉善两地经济文化社会发展档案资料，清代和民国涉及黄河水利档案等资源开展资源共享，填补巴彦淖尔市清代水利档案空白。四是积极开展红色档案资源挖掘研究。《档案馆和博物馆功能互鉴推进红色档案资源的宣传教育研究》项目获内蒙古自治区社会科学院立项，是市档案馆首次自治区社科研究项目。为市日报社提供档案线索，制作探寻“三千孤儿入内蒙”中的巴彦淖尔故事系列报道。为《黄河至北向东流》剧组提供相关前期资料。

3.推进档案安全体系建设方面。一是实施档案消安一体化项目，配备视频监控点97个，库房入口安装门禁设备，实现库房和库区通道、办公场所、数字化扫描以及查阅室全天候无死角视频火点水电全覆盖实时监控。二是抓好档案信息安全管理。加强机房和数字化加工现场的隐患排查，做到馆内安全监控系统无死角全覆盖，进一步规范信息化服务外包三方公司过程监管，强化电子档案移交与接收、数字化外包服务管理过程中安全措施；完善档案异地异质备份机制，确保馆藏档案数字化成果及新增电子档案绝对安全。三是落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测，发现问题及时整改。

4.推进档案治理体系建设方面。加强教育培训、实践锻炼，加强对年轻干部的培育培养，提升“单兵作战”和“集成作战”能力，为档案事业发展提供有力的人才支撑和持续发展动力。一是结合岗位需求、专业水平选用干部，把好入口关。今年从市直部门选调一名工作人员，通过自治区公务员考试录用了5名年轻干部，干部平均年龄由44.48岁降低到41.23岁，目前已基本解决人员不足、干部年龄结构老化断层的问题。二是进一步强化档案人才队伍建设，开展档案业务培训。组织全市行政企事业单位档案工作人员到巴彦淖尔市示范档案室交流学习。开展“以干代训”档案业务实训班，以老带新，专家手把手指导、一对一示范，突出针对性、指导性和可操作性。三是草拟形成了《巴彦淖尔市委办公室 政府办公室关于调整市档案馆档案接收范围的通知》、《巴彦淖尔市重特大突发事件档案管理办法》、《巴彦淖尔市档案信息化工作实施方案》、《巴彦淖尔市档案事业数字化转型工作方案》。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度收入、支出决算总计531.51万元。与年初预算相比，收、支总计各增加116.41万元，增长28.04%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加94.01万元，增长21.49%。其中：

（一）收入决算总计531.51万元。包括：

1.本年收入决算合计531.51万元。与上年决算相比，增加94.01万元，增长21.49%，变动原因：人员经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少2.07万元，减少100%，变动原因：2021年度有年初结转的死亡抚恤金。

（二）支出决算总计531.51万元。包括：

1.本年支出决算合计531.51万元。与上年决算相比，增加94.01万元，增长21.49%，变动原因：人员经费增加。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度本年收入决算合计531.51万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入531.51万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

巴彦淖尔市档案馆2022年度本年支出决算合计531.51万元，其中：

本年基本支出421.51万元，占79.3%；

本年项目支出110万元，占20.7%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。 

图2.支出决算图

巴彦淖尔市档案馆2022年度财政拨款收入、支出决算总计531.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加116.41万元，增长28.04%，变动原因：人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加94.01万元，增长21.49%，变动原因：2021年度有年初结转的死亡抚恤金和2022年人员经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出决算531.51万元。与年初预算415.10万元相比，完成年初预算的128.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为386.81万元，与年初预算相比增加51.83万元。其中：

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算224.98万元，支出决算276.81万元，完成年初预算的123.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为105.37万元，与年初预算相比增加45.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.74万元，支出决算58.82万元，完成年初预算的174.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.27万元，支出决算23.3万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金为追加金额，年初未做预算。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.11万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的716.05%。决算数与年初预算数的差异原因：有2名退休人员死亡，增加抚恤金。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.77万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的113.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为22.37万元，与年初预算相比增2.13万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.01万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的109.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.22万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的112.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.97万元，与年初预算相比增加16.97万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金年初未做预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算421.51万元，其中：

（一）人员经费384.02万元。主要包括：基本工资108.81万元、津贴补贴86.29万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.3万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费14.27万元、公务员医疗补助缴费8.10万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金16.97万元、医疗费0万元、其他工资福利支出26.91万元、离休费14.48万元、退休费44.34万元、退职（役）费0万元、抚恤金12.72万元、生活补助2.39万元，较上年增加94.34万元。

（二）公用经费37.49万元。主要包括：办公费6.20万元、印刷费0.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.80万元、邮电费2万元、取暖费2.70万元、物业管理费3.20万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.43万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用17.60万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.60万元，较上年减少0.32万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算110万元，其中：

（一）商品和服务支出96万元。主要包括：办公费23万元、印刷费0.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费61万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

（二）资本性支出14万元。主要包括：办公设备购置14万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市档案馆2022年度财政拨款“三公”经费预算2.80万元，支出决算2.43万元，完成预算的86.79%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为疫情原因公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市档案馆2022年度财政拨款“三公”经费支出2.43万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占82.30%；公务接待费支出0.43万元，占17.70%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出2万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：国内公务接待支出0.43万元，接待5批次，22人次，开支内容：一是旗县档案局（馆）赴市档案馆学习和交流档案业务等工作；二是兄弟盟市档案史志局（馆）前来参观交流档案业务和考察档案遴选人员。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.37万元，减少46.25%，变动原因：疫情原因公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额110万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额110万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度机构运行经费支出决算37.49万元。比上年决算相比，减少0.32万元，减少0.85%，变动原因：在职人员到龄退休，公用经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市档案馆2022年度政府采购支出总额21.40万元，其中：政府采购货物支出11.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.39万元。政府采购授予中小企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的42.20%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的12.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市档案馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市档案馆根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“档案馆信息化、数字化建设经费项目”、“档案保护费项目”、“重大活动和突发事件档案工作经费项目”、“档案专项业务费项目”等4个项目开展了部门评价，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，档案馆信息化、数字化建设经费项目整理扫描照片和底片档案30710张。扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%；档案保护费项目扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%。市直单位逐步实现纸质档案与数字化副本“双轨制”移交入馆。做好市直单位各门类档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案6713卷（件），已全部完成整理上架。实施档案消安一体化项目，配备视频监控点97个，库房入口安装门禁设备，实现库房和库区通道、办公场所、数字化扫描以及查阅室全天候无死角视频火点水电全覆盖实时监控。发现的主要问题及原因：有大量档案接收入馆，虽然对接收入馆档案有纸质档案与电子档案同步移交的要求，但部分归档单位无档案数字化条件，一些年代较久的档案对数字化专业程度要求较高，不适合由归档单位分散进行数字化，这部分档案数字化任务还需由档案馆来完成；重大活动和突发事件档案工作经费项目累计征集市四大班子及市直相关部门单位档案3万余件(卷/册/张）。建立档案征集制度，征集珍贵历史文献档案609件。推进重大活动、疫情防控档案征集整理工作，征集整理疫情防控档案54盒910件，照片2000余张。做好市直单位各门类档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案6713卷（件），已全部完成整理上架。归集完成了市、旗县区综合管理、脱贫退出类档案52333件，精准识别、精准施策、贫困户类档案6283卷，照片档案673张；归集疫情防控档案11021件，数码照片和纸质照片档案6755张，视频档案336件，实物档案94件。调查归集1951年至2021年水利工程档案3000余卷，水利文书档案3万余件，照片档案16万余张；档案专项业务费项目实地调研摸底121个市直及驻市机关企事业单位档案室，听取建议意见，现场交流指导，排查解决档案工作的问题困难。归集完成了市、旗县区综合管理、脱贫退出类档案52333件，精准识别、精准施策、贫困户类档案6283卷，照片档案673张；归集疫情防控档案11021件，数码照片和纸质照片档案6755张，视频档案336件，实物档案94件。进一步强化档案人才队伍建设，开展档案业务培训。组织全市行政企事业单位档案工作人员到巴彦淖尔市示范档案室交流学习。开展“以干代训”档案业务实训班，以老带新，专家手把手指导、一对一示范，突出针对性、指导性和可操作性。围绕服务高质量发展，开展档案征集工作。累计征集市四大班子及市直相关部门单位档案3万余件(卷/册/张）。建立档案征集制度，征集珍贵历史文献档案609件。开展口述档案工作。对接建国前后革命老兵53人，实地登门拜访27人，录制音像资料1628分钟，形成文字材料5万余字。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市档案馆2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.档案馆信息化、数字化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，继续整理扫描照片和底片档案30710张。扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%。市直单位逐步实现纸质档案与数字化副本“双轨制”移交入馆。发现的主要问题及原因：未扫描的馆藏档案一部分存在纸张破损、字迹退化等情况，扫描工序增多、难度加大，单张扫描费用也将随之增加。下一步改进措施：：加强档案信息化建设。加快馆藏档案数字化速度，2023年继续开展馆藏档案扫描工作。并通过执法检查、业务指导、档案人员培训等方式推进市直机关开展室藏档案扫描，逐步使纸质档案与电子档案同步归档，改进档案管理模式。

2.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，继续整理扫描照片和底片档案30710张。扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%。市直单位逐步实现纸质档案与数字化副本“双轨制”移交入馆。做好市直单位各门类档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案6713卷（件），已全部完成整理上架。实施档案消安一体化项目，配备视频监控点97个，库房入口安装门禁设备，实现库房和库区通道、办公场所、数字化扫描以及查阅室全天候无死角视频火点水电全覆盖实时监控。发现的主要问题及原因：有大量档案接收入馆，虽然对接收入馆档案有纸质档案与电子档案同步移交的要求，但部分归档单位无档案数字化条件，一些年代较久的档案对数字化专业程度要求较高，不适合由归档单位分散进行数字化，这部分档案数字化任务还需由档案馆来完成。下一步改进措施：抓好档案信息安全管理。加强机房和数字化加工现场的隐患排查，做到馆内安全监控系统无死角全覆盖，进一步规范信息化服务外包三方公司过程监管，强化电子档案移交与接收、数字化外包服务管理过程中安全措施；完善档案异地异质备份机制，确保馆藏档案数字化成果及新增电子档案绝对安全。落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测，发现问题及时整改。

3.重大活动和突发事件档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕服务高质量发展，开展档案征集工作。累计征集市四大班子及市直相关部门单位档案3万余件(卷/册/张）。建立档案征集制度，征集珍贵历史文献档案609件。推进重大活动、疫情防控档案征集整理工作，征集整理疫情防控档案54盒910件，照片2000余张。做好市直单位各门类档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案6713卷（件），已全部完成整理上架。归集完成了市、旗县区综合管理、脱贫退出类档案52333件，精准识别、精准施策、贫困户类档案6283卷，照片档案673张；归集疫情防控档案11021件，数码照片和纸质照片档案6755张，视频档案336件，实物档案94件。调查归集1951年至2021年水利工程档案3000余卷，水利文书档案3万余件，照片档案16万余张。发现的主要问题及原因：新冠肺炎疫情防控工作档案是全市上下防控疫情的原始记录，真实体现了疫情防控全过程的规律和特点，对今后工作查考、历史研究、经验借鉴具有非常高的利用价值。下一步改进措施：继续开展重大活动和突发事件档案工作，2021年以来疫情防控进入常态化管理，疫情档案收集整理成为常规性工作。收集整理疫情档案，征集巴彦淖尔历年来经济社会发展重大活动事件的各门类档案。

4.档案专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.72分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调研指导各单位档案管理工作。实地调研摸底121个市直及驻市机关企事业单位档案室，听取建议意见，现场交流指导，排查解决档案工作的问题困难。归集完成了市、旗县区综合管理、脱贫退出类档案52333件，精准识别、精准施策、贫困户类档案6283卷，照片档案673张；归集疫情防控档案11021件，数码照片和纸质照片档案6755张，视频档案336件，实物档案94件。进一步强化档案人才队伍建设，开展档案业务培训。组织全市行政企事业单位档案工作人员到巴彦淖尔市示范档案室交流学习。开展“以干代训”档案业务实训班，以老带新，专家手把手指导、一对一示范，突出针对性、指导性和可操作性。围绕服务高质量发展，开展档案征集工作。累计征集市四大班子及市直相关部门单位档案3万余件(卷/册/张）。建立档案征集制度，征集珍贵历史文献档案609件。开展口述档案工作。对接建国前后革命老兵53人，实地登门拜访27人，录制音像资料1628分钟，形成文字材料5万余字。发现的主要问题及原因：部分单位档案整理不规范，对档案工作不重视。下一步改进措施：做好全市深化事业单位改革中档案移交接收等工作，确保档案资料齐全完整、安全保管。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		档案信息化、数字化建设经费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	45.00	45.00		45.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	45.00	45.00		45.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、照片档案整理和数字化2.8万张，每张2.8元，需7.84万元。 2、文书档案需要扫描109万页，每页0.4元，需43.6万元。 3、文书档案需要录入目录3.8万条，每条0.35元，需1.33万元。					现市档案馆馆藏量为54.8万余卷（件），图书资料32588册，纸质照片、底片、数码照片档案共12万余张，录音录像磁带影片档案339盘，实物档案27件。2022年，继续整理扫描照片和底片档案30710张。扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%。市直单位逐步实现纸质档案与数字化副本“双轨制”移交入馆。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	录入档案目录	正向	大于等于	1	1.82	万条	7	7
			扫描原文档案	正向	大于等于	80	92.45	万页	8	8
		质量指标	本年度全文扫描完成率	正向	大于等于	98	99	百分比	10	10
			本年质检合格率	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
		时效指标	档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	90	百分比	5	5
			档案扫描完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
		成本指标	档案录入成本	正向	大于等于	0.3	0.3	元/条	5	5
			档案扫描成本	正向	大于等于	0.35	0.35	元/页	5	5
	效益指标	社会效益	保护档案信息安全	定性		效果显著	效果显著		10	7	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
			加强珍贵档案资源的保护	定性		效果显著	效果显著		10	8	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	7	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
			查档人员满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
总分									100	92

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		档案保护费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1、建设符合国家标准档案馆安全设施，防止档案信息泄密，保护国家信息。2、2022年计划扫描50万页原文档案，缩短档案查阅时间。					2022年，继续整理扫描照片和底片档案30710张。扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%。市直单位逐步实现纸质档案与数字化副本“双轨制”移交入馆。做好市直单位各门类档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案6713卷（件），已全部完成整理上架。实施档案消安一体化项目，配备视频监控点97个，库房入口安装门禁设备，实现库房和库区通道、办公场所、数字化扫描以及查阅室全天候无死角视频火点水电全覆盖实时监控。抓好档案信息安全管理。加强机房和数字化加工现场的隐患排查，做到馆内安全监控系统无死角全覆盖，进一步规范信息化服务外包三方公司过程监管，强化电子档案移交与接收、数字化外包服务管理过程中安全措施；完善档案异地异质备份机制，确保馆藏档案数字化成果及新增电子档案绝对安全。落实好档案安全保管制度。按照“十防”要求，严格遵守库房的各项规章制度，坚持对库内温湿度计、加湿器、除尘器、灭火器等设备进行定期维护检测，发现问题及时整改。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备	正向	大于等于	5	5	套	5	5
			购置专用档案柜	正向	大于等于	5	5	套	5	5
			扫描原文档案	正向	大于等于	50	92.4	万页	5	5
		质量指标	设备合格率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5
			全文扫描完成率	正向	大于等于	95	98	百分比	10	10
		时效指标	设备维修响应时效	反向	小于等于	7	7	天	5	5
			档案扫描完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
		成本指标	设备购置成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5
			档案扫描成本	正向	大于等于	0.35	0.35	元	5	5
	效益指标	社会效益	保护档案安全	定性		效果显著	效果显著		10	7	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
			加强档案资源的保护	定性		效果显著	效果显著		10	6	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
		可持续影响	设备持续使用年限	正向	大于等于	8	5	年	5	3	该项目的持续发挥作用期限为5年，未来存在不确定因素
			项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	3	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
			群众满意度	正向	大于等于	95	98	百分比	5	5
总分									100	89

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		重大活动和突发事件档案工作经费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展重大活动和突发事件档案工作。收集整理涉改单位、疫情、民生和声像档案。做好机构改革、企业改制、行政区划调整、单位搬迁等过程中的档案收集工作，及时规范档案流向，严防档案流失。					围绕服务高质量发展，开展档案征集工作。累计征集市四大班子及市直相关部门单位档案3万余件(卷/册/张）。建立档案征集制度，征集珍贵历史文献档案609件。推进重大活动、疫情防控档案征集整理工作，征集整理疫情防控档案54盒910件，照片2000余张。做好市直单位各门类档案接收入馆工作。全年共接收进馆档案6713卷（件），已全部完成整理上架。归集完成了市、旗县区综合管理、脱贫退出类档案52333件，精准识别、精准施策、贫困户类档案6283卷，照片档案673张；归集疫情防控档案11021件，数码照片和纸质照片档案6755张，视频档案336件，实物档案94件。调查归集1951年至2021年水利工程档案3000余卷，水利文书档案3万余件，照片档案16万余张。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	收集整理涉改单位和疫情档案	正向	大于等于	2	2.211	万件	5	5
			收集整理民生和声像档案	正向	大于等于	3	3.67	万件	4	4
			出差人数	正向	大于等于	10	12	人	3	3
			出差次数	正向	大于等于	10	6	次	3	1.8	因受疫情等客观因素影响，出差次数减少。
		质量指标	收集整理档案完整率	正向	大于等于	70	80	百分比	8	8
			收集整理档案的查阅率	正向	大于等于	60	75	百分比	7	7
		时效指标	收集整理档案完成时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5
			档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	95	百分比	5	5
		成本指标	人均接待档案利用者成本	反向	小于等于	50	48	元	5	5
			人均出差成本	反向	小于等于	3000	2400	元	5	5
	效益指标	社会效益	加强各门类档案收集整理	定性		效果显著	效果显著		10	7	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
			丰富档案馆各门类档案馆藏	定性		效果显著	效果显著		10	7	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
		可持续影响	档案持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	6	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
	满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	正向	大于等于	85	88	百分比	5	5
			职工满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	5	5
总分									100	88.8

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		档案专项业务费
主管部门		巴彦淖尔市档案馆（部门）				实施单位		巴彦淖尔市档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		5.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		档案业务培训指导，服务全市档案工作。加大档案执法人员的培训力度，开展全市范围档案人员培训。					调研指导各单位档案管理工作。实地调研摸底121个市直及驻市机关企事业单位档案室，听取建议意见，现场交流指导，排查解决档案工作的问题困难。归集完成了市、旗县区综合管理、脱贫退出类档案52333件，精准识别、精准施策、贫困户类档案6283卷，照片档案673张；归集疫情防控档案11021件，数码照片和纸质照片档案6755张，视频档案336件，实物档案94件。进一步强化档案人才队伍建设，开展档案业务培训。组织全市行政企事业单位档案工作人员到巴彦淖尔市示范档案室交流学习。开展“以干代训”档案业务实训班，以老带新，专家手把手指导、一对一示范，突出针对性、指导性和可操作性。围绕服务高质量发展，开展档案征集工作。累计征集市四大班子及市直相关部门单位档案3万余件(卷/册/张）。建立档案征集制度，征集珍贵历史文献档案609件。开展口述档案工作。对接建国前后革命老兵53人，实地登门拜访27人，录制音像资料1628分钟，形成文字材料5万余字。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	正向	大于等于	6	7	人	3	3
			培训次数	正向	大于等于	6	5	次	3	2.5	因受疫情等客观因素影响，培训计划未按期完成。
			出差人数	正向	大于等于	13	12	人	3	2.77	因受疫情等客观因素影响，出差人数减少。
			出差次数	正向	大于等于	20	17	次	3	2.55	因受疫情等客观因素影响，出差次数减少。
			培训合格率	正向	大于等于	98	97	百分比	3	2.97	因受疫情等客观因素影响，培训计划未按期完成。
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	98	97	百分比	7	6.93	因受疫情等客观因素影响，培训计划未按期完成。
			档案查阅利用率	正向	大于等于	85	90	百分比	8	8
		时效指标	培训完成时间	定性		2022年12月	2022年10月		5	4	因受疫情等客观因素影响，培训计划未按期完成。
			档案查阅节约时间率	正向	大于等于	80	85	百分比	5	5
		成本指标	人均培训成本	正向	大于等于	260	260	元	5	5
			人均差旅成本	正向	大于等于	260	260	元	5	5
	效益指标	社会效益	加强珍贵档案资源保护	定性		效果显著	效果显著		10	9	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
			通过保护有效加强档案知识普及	定性		效果显著	效果显著		10	10
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期发挥	长期		10	9	该项目的持续发挥作用期限为长期，未来不确定因素较多
	满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	正向	大于等于	80	85	百分比	10	10
总分									100	95.72

（三）部门项目绩效评价结果。

以“档案信息化、数字化建设经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

开展开放档案、珍贵档案、民生档案、易损档案和高利用率档案数字化工作。重要档案异地备份，增量档案数字化等。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：①照片档案整理和数字化2.8万张，每张2.8元，需7.84万元；②文书档案需要扫描109万页，每页0.4元，需43.6万元；③文书档案需要录入目录3.8万条，每条0.35元，需1.33万元。

绩效目标实际完成情况：现市档案馆馆藏量为54.8万余卷（件），图书资料32588册，纸质照片、底片、数码照片档案共12万余张，录音录像磁带影片档案339盘，实物档案27件。2022年，继续整理扫描照片和底片档案30710张。扫描档案924450页，录入目录18200条，馆藏永久档案数字化率达90%。借助档案查阅系统，查档时间从几十分钟缩短为几分钟，查准率超95%。市直单位逐步实现纸质档案与数字化副本“双轨制”移交入馆。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

根据《巴彦淖尔市财政局项目绩效评价指标体系》和市档案馆建设情况，以经济性、效率性、有效性、真实性为原则，以定量分析为主、定性分析为辅，通过整理项目资料、分析社会效益、向社会大众征求满意度等方法，对市档案馆项目做绩效评价。    本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数45.00万元，其中：财政拨款45.00万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

①整理扫描照片和底片档案30710张，每张成本5.4元，支出16.58万元。②扫描档案924450页，每页成本0.3元，支出27.73万元。③录入目录18200条，每条成本0.35元，支出0.64万元。合计支出45万元。

（4）项目资金管理情况。

市档案馆财务管理制度健全，项目资金使用严格执行财务管理制度，专款专用。档案保护费项目财务管理执行事业单位相关财务制度，市档案馆有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规；有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度和人员牵制制度，账簿及原始凭证齐全，账实基本相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。

3.项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

①数量指标

1)录入档案目录，目标值大于等于1万条，实际完成1.82万条，分值7，得分7。

2)扫描原文档案，目标值大于等于80万页，实际完成92.45万页，分值8，得分8。

②质量指标

3)本年度全文扫描完成率，目标值大于等于98百分比，实际完成99百分比，分值10，得分10。

4)本年质检合格率，目标值大于等于95百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

③时效指标

5)档案查阅节约时间率，目标值大于等于80百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

6)档案扫描完成时间，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值5，得分5。

④成本指标

7)档案录入成本，目标值大于等于0.3元/条，实际完成0.3元/条，分值5，得分5。

8)档案扫描成本，目标值大于等于0.35元/页，实际完成0.35元/页，分值5，得分5。

（2）效益指标完成情况

⑤经济效益

⑥社会效益

9)保护档案信息安全，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分7。

10)加强珍贵档案资源的保护，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分8。

⑦生态效益

⑧可持续影响

11)项目持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分7。

（3） 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

12)职工满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

13)查档人员满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分92分，等级为A。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题：无。

（2）资金管理使用存在问题：无。

5.其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

开展开放档案、珍贵档案、民生档案、易损档案和高利用率档案数字化工作。重要档案异地备份，增量档案数字化等。照片档案整理和数字化大约0.8万张。文书档案需要扫描大约37万页。文书档案需要录入目录大约6万条。科技档案需要扫描大约5万页。市直单位档案信息化扫描大约30万页。开展巴彦淖尔市综合档案馆项目前期准备工作，进一步优化建设方案，落实项目审批条件，委托相应资质设计单位编制项目可行性研究报告等资料。

（2）措施及办法。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李淑贤           联系电话：0478-8213252

 

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。