第一部分 部门概况
一、主要职能职责
巴彦淖尔市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务规范和相关政策并组织实施。
（2）受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。
（3）承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作。
（4）承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。
（5）按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。
（6）承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。
（7）完成市委交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科、业务指导科5个科室。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市档案馆部门本级。详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市档案馆部门本级
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财政拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位
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三、2023年度部门主要工作任务及目标
（一）做好档案征集编研工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实“四好”、“两服务”目标任务，将学习贯彻报告精神与贯彻落实习近平总书记关于做好新时代档案工作的重要批示精神相结合，对标好档案事业“存史资政育人”的职能定位，推进档案资源开发利用，做好本市重大活动档案和珍贵历史资料等特色档案的征集工作，不断丰富馆藏资源，策划启动《巴彦淖尔市档案志》编撰，开展档案编研工作。
（二）做好档案服务利用工作。恪守“为党管档、为国守史、为民服务”岗位职责，继续开展好档案信息化建设，积极认真做好档案查阅利用服务工作，力争把服务工作提升到一个新的水平。推进全市重特大事件档案工作。继续做好重大项目、重特大事件、重大活动的档案服务工作。
（三）加强档案管护工作。贯彻落实档案库房安全管理制度，采取措施，落实好“十防”要求，提升人防、物防、技防“三位一体”档案安全防范体系水平，做好档案馆数字化档案资源异地异质备份保管工作。继续抓好馆藏重点档案保护和开发利用工作，确保档案安全管理和有效利用。
（四） 坚持党建引领，强化学习提升本领，促进档案工作提质增效。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党建带“档建”、“档建” 推党建，严格落实党建工作责任制，通过建立青年理论学习小组和设置党员先锋岗等方式，进一步提高档案业务专业能力和服务水平。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度收入、支出预算总计554.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加139.51万元，增长33.6%。其中：
（一）收入预算总计554.61万元。包括：
1．本年收入合计554.61万元。
（1）一般公共预算拨款收入554.61万元，与上年相比增加139.51万元，增长33.6%。主要原因是人员经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计554.61万元。包括：
1．本年支出合计554.61万元。
（1）一般公共服务（类）支出407.33万元，主要用于机构运转的人员及公用经费。与上年相比增加72.35万元，增长21.60%。主要原因是人员经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出89.89万元，主要用于离退休人员工资、遗属补助和养老、失业、工伤保险单位应缴部分。与上年相比增加30万元，增长50.09%。主要原因是退休人员增加。
（3）卫生健康（类）支出26.07万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加5.83万元，增长28.80%。主要原因是人员增加。
（4）住房保障（类）支出31.32万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加31.32万元，增长100%。主要原因是政策调整。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度收入预算总计554.61万元，包括本年收入554.61万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入554.61万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度支出预算合计554.61万元，其中：
基本支出434.61万元，占78.4%；
项目支出120万元，占21.6%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度财政拨款收、支总预算554.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加139.51万元，增长33.6%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算554.61万元，与上年相比增加139.51万元，增长33.6%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类年初预算数为407.33万元，与上年相比增加72.35万元。其中：
1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算287.33万元，与上年相比增加62.35万元，增长27.71%。变动原因：人员经费增加。
2.档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算120万元，与上年相比增加10万元，增长9.09%。变动原因：项目经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为89.89万元，与上年相比增加30万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算54.63万元，与上年相比增加20.89万元，增长61.91%。变动原因：退休人员增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.02万元，与上年相比增加8.75万元，增长39.29%。变动原因：人员经费增加。
3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.16万元，与上年相比增加0.05万元，增长2.37%。变动原因：遗属补助增加。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.09万元，与上年相比增加0.32万元，增长18.08%。变动原因：社会保险增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为26.07万元，与上年相比增加5.83万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.17万元，与上年相比增加4.16万元，增加31.98%。变动原因：在职人员增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.90万元，与上年相比增加1.68万元，增加23.27%。变动原因：人员经费增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为31.32万元，与上年相比增加31.32万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.32万元，与上年相比增加31.32万元，增加100%。变动原因：政策调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算434.61万元，其中：
（一）人员经费388.75万元。主要包括：基本工资94.51万元、津贴补贴100.87万元、奖金15.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.02万元、职工基本医疗保险缴费17.17万元、公务员医疗补助缴费8.90万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金31.32万元、其他工资福利支出31.41万元、离休费14.76万元、退休费39.26万元、生活补助2.16万元，较上年增加122.1万元，主要原因是：人员经费增加。
（二）公用经费45.86万元。主要包括：办公费8.40万元、印刷费0.20万元、水费0.10万元、电费0.95万元、邮电费2.00万元、取暖费5.48万元、物业管理费3.20万元、公务接待费0.70万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用18.72万元、其他商品和服务支出0.62万元，较上年增加7.41万元，主要原因是：新考录公务员5名，在职人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占74.07%；公务接待费支出0.7万元，占25.93%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.7 万元，比上年预算减少0.1万元，减少3.57%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。
3．公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因缩减三公经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度预算安排项目4个，项目预算总金额120万元。其中，财政本年拨款金额120万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度机构运行经费预算支出45.86万元，与上年相比增加7.41万元，增加19.27%。主要原因是：新考录公务员5名，在职人员增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度政府采购支出预算总额7.3万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.3万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市档案馆部门2023年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算554.61万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李淑贤 联系电话：0478-8213252
