第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市档案馆是负责馆藏档案、资料的规范化整理的市委直属公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

第一条 根据自治区党委编委批准的《巴彦淖尔市深化事业单位改革试点实施方案》和巴彦淖尔市委办公室、政府办公室印发的《关于深化事业单位改革试点工作的实施意见》，制定本规定。

第二条 巴彦淖尔市档案馆（以下简称市档案馆）为市委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

第三条 市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务标准规范和相关政策并组织实施。

（2）受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

（3）承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、统计等工作。

（4）承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

（5）按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。

（6）承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

（8）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市档案馆部门预算包括：本级预算。

（一）巴彦淖尔市档案馆部门机构及人员基本情况

馆本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的公益一类事业单位为1家。比上年减少0家，原因是无变化。

巴彦淖尔市档案馆编制数为27人。其中管理岗位编制人数25人，工勤服务岗位编制人数2人。2021年末实有人数21人，比上年减少（增加）0人，其原因无变化。

（二）巴彦淖尔市档案馆及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况

                  

 

 

单位情况表

                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为415.10万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员经费和公用经费。比上年预算净增加30.43万元，上升7.9 %。净增加的主要原因：人员经费增加。

部门支出预算 415.10 万元。增加主要是由于人员经费增加。比上年预算增加30.43万元，上升7.9%。净增加的主要原因：人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入415.10万元，其中：一般公共预算拨款收入   415.10万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出415.10万元，其中：基本支出305.10万元，占比73.5%；项目支出110万元，占比26.5%。

主要用于“机构运转、档案保护、档案数字化建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算415.10万元，其中：一般公共预算拨款收入数为415.10万元，占比100%，比上年增加30.43万元，上升7.9%，净增加的主要原因：人员经费增加；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为415.10万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出334.98万元，占支出的80.7%； 社会保障和就业（类）支出59.89万元，占支出的14.4%；卫生健康支出（类）支出20.24万元，占支出的4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为415.10万元，比上年财政拨款预算数增加30.43万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）：财政拨款预算数为334.98万元。行政运行（项）224.98万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等，比上年预算数增加27.27万元，原因是人员工资增加；一般行政管理事务（项）110万元，主要用于项目支出，比上年预算数增加0万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为56万元。归口管理的行政单位离退休（项）  33.74万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加4.76万元，原因是离休费退休费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.27万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险经费，比上年预算数减少1.58万元，原因是人员工资基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为2.11万元。主要用于遗属的工资和取暖补助，比上年预算数增加0.19万元，原因是遗属工资基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为1.77万元。主要用于企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险，比上年预算数减少0.05万元，原因是人员工资基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为20.24万元。行政单位医疗（项）13.01万元，主要用于单位人员的基本医疗保险经费，比上年预算数减少0.43万元，原因是人员工资基数减少。公务员医疗补助（项）7.22万元，主要用于单位人员的医疗补助经费，比上年预算数增加0.27万元，原因是系统自动生成22年预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出305.10万元，其中：人员经费共266.65万元，占基本支出的87.4%，主要包括项目为工资福利支出230.80万元（包括基本工资74.66万元、津贴补贴69.27万元、奖金6.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.27万元、职工基本医疗保险缴费13.01万元、公务员医疗补助缴费7.22万元、其他社会保障缴费1.77万元、其他工资福利支出35.91万元）和对个人和家庭的补助35.85万元（包括离休费28.75万元、退休费4.99万元、生活补助2.11万元）；公用经费共38.45万元，占基本支出的12.6%，主要包括项目为商品和服务支出38.45万元（包括办公费6.20万元、印刷费0.20万元、电费0.80万元、邮电费2.00万元、取暖费2.70万元、物业管理费3.20万元、公务接待费0.80万元、工会经费2.27万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用18.18万元、其他商品和服务支出0.60万元）。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数为224.98万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等，比上年预算数增加27.27万元，原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为56万元。归口管理的行政单位离退休（项）  33.74万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加4.76万元，原因是离休费退休费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.27万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险经费，比上年预算数减少1.58万元，原因是人员工资基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为2.11万元。主要用于遗属的工资和取暖补助，比上年预算数增加0.19万元，原因是遗属工资基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为1.77万元。主要用于企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险，比上年预算数减少0.05万元，原因是人员工资基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为20.24万元。行政单位医疗（项）13.01万元，主要用于单位人员的基本医疗保险经费，比上年预算数减少0.43万元，原因是人员工资基数减少。公务员医疗补助（项）7.22万元，主要用于单位人员的医疗补助经费，比上年预算数增加0.27万元，原因是系统自动生成22年预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算数为2.8万元，占总支出的0.67%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为2.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.8万元，占支出的28.6%；公务用车购置及运行维护费2万元，占支出的71.4%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费2万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于无变化。

2、公务接待费0.8万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于无变化。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于无变化。

六、部门项目支出预算的情况说明

部门项目支出预算数为110万元，占总支出的26.5%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。共包括四个部门预算项目，其中，档案保护费50万元，重大活动和突发事件档案工作经费10万元，档案信息化、数字化建设经费45万元，档案专项业务费5万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门机关运行经费财政拨款预算38.45万元，比上年增加0.23万元，增长0.6 %。主要原因是公务交通补贴增加。机关运行经费具体明细如下：办公费6.2万元、邮电费2万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.27万元、办公用房水电费0.8万元、取暖费2.7万元、物业管理费3.2万元、印刷费0.2万元，公务用车维护费1.5万元，其他交通费用18.18万元，以及其他商品和服务支出0.6万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额35.39万元，其中：货物类政府采购预算   30万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算5.39万元。涵盖“计算机设备及摄像机等采购大类，编制政府采购预算明细16项，采购金额来源主要为财政拨款，其中35.39万元的资金来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为无。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，全部门固定资产351.03万元，无形资产12.12万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金19万元，计划新增资产20台/件/组。其中：办公设备类配置计划 13台/组，资金预算 13.5万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划6台，资金预算3万元；无形资产网站建设1个，资金预算2.5万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车1 辆。其中：馆机关公务用车1辆，包括机要通信应急车辆1辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。其中收入计划0万元，收入项目为0；收费计划0万元，收入项目0。

五、绩效目标设置情况说明

填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算110万元，占全部项目支出预算的100%。

我部门对共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标54项，一级指标中：产出指标34项，效益指标13项，满意度指标7项。二级指标中：数量指标14项，包括录入档案目录、培训合格率、出差次数、扫描原文档案等；质量指标6项，包括收集整理档案完整率、收集整理档案的查阅率、全文扫描完成率等；时效指标6项，包括设备维修响应时效、档案扫描完成时间等；成本指标8项，包括人均接待档案利用者成本、人均出差成本等；经济效益指标0项，包括无等；社会效益指标8项，包括加强各门类档案收集整理、丰富档案馆各门类档案馆藏等；生态效益指标0项，为人均能耗降低等；可持续影响指标 5项，包括档案持续发挥作用期限、项目持续发挥作用期限等；服务对象满意度指标7项，包括职工满意度、群众满意度等。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏红        联系电话：0478-8213252

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。